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重慶市黔江區鄉村振興局（本級）2023年度決算公開說明
重慶市黔江區鄉村振興局（本級）2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
根據中共重慶市黔江區委機構編制委員會《關于調整扶貧工作機構設置的通知》（黔江委編委發〔2021〕4號）文件精神，并經2021年第一次區委編委會審議，區委四屆206次常委會審定，將重慶市黔江區扶貧開發辦公室與中共重慶市黔江區委鄉村振興辦公室整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，由重慶市黔江區農業農村委員會統一領導和管理，為區政府工作部門，正處級。不再保留中共重慶市黔江區委鄉村振興辦公室、重慶市黔江區扶貧開發辦公室。
整合重組后的重慶市黔江區鄉村振興局，主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果、統籌推進實施鄉村振興戰略有關具體工作。
（二）機構設置
本單位為一級預算單位，現暫內設五個職能科室，綜合科、項目科、社會扶貧科、產業發展科、資金監管科，核定行政編制20名、后勤事業編制1名。2023年年末實有人數17名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1446.79萬元，支出總計1446.79萬元。收支較上年決算數減少68.55萬元，下降4.52%，主要原因是基本收支減少4.47萬元，統籌整合財政涉農項目收支減少64.08萬元（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余）。
2.收入情況。2023年度收入合計1446.79萬元，較上年決算數減少68.55萬元，下降4.52%，主要原因是基本收支減少4.47萬元，統籌整合財政涉農項目收支減少64.08萬元。
其中：財政撥款收入1446.79萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計1446.79萬元，較上年決算數減少68.55萬元，下降4.52%，主要原因是基本收支減少4.47萬元，統籌整合財政涉農項目收支減少64.08萬元。
其中：基本支出499.26萬元，占34.51%；項目支出947.53萬元，占65.49%。
4.結轉結余情況。本單位2023年度無年末結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1446.79萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少68.55萬元，下降4.52%。主要原因是基本收支減少4.47萬元，統籌整合財政涉農項目收支減少64.08萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1446.79萬元，較上年決算數減少53.56萬元，下降3.57%。主要原因是基本收支減少4.47萬元，統籌整合財政涉農項目貧困邊緣人群防貧保險、“富民貸”風險補償金等項目減少49.09萬元。較年初預算數增加473.48萬元，增長48.65%。主要原因是2023年年初一般公共預算撥款收入973.31萬元。上年結轉一般公共撥款預算收入減少664.33萬元，2023年基本收入人員經費、公用經費增加3.83萬元，項目資金減少194.68萬元，此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1446.79萬元，較上年決算數減少53.56萬元，下降3.57%。主要原因是基本收支減少4.47萬元，統籌整合財政涉農項目貧困邊緣人群防貧保險、“富民貸”風險補償金等項目減少49.09萬元。較年初預算數增加473.48萬元，增長48.65%。主要原因是2023年年初一般公共預算撥款收入973.31萬元，上年結轉一般公共撥款預算收入減少664.33萬元。2023年基本收入人員經費、公用經費增加3.83萬元，項目資金減少194.68萬元。
3.結轉結余情況。2023年無年初財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出93.18萬元，占6.44%，較年初預算數增加1.47萬元，增長1.60%，主要原因是2023年人員變動，支出增加。
（2）衛生健康支出25.78萬元，占1.78%，較年初預算數增加0.52萬元，增長2.06%，主要原因是2023年人員變動，支出增加。
（3）農林水支出1303.81萬元，占90.12%，較年初預算數增加482.24萬元，增長58.70%，年中追加產業就業幫扶資金、“兩榜一鏈”上榜單位激勵獎補資金、2023年黔江區農村戶廁改造等項目資金。
（4）住房保障支出24.02萬元，占1.66%，較年初預算數減少10.75萬元，下降30.92%，主要原因是2023年人員變動。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出499.26萬元。其中：人員經費436.87萬元，較上年決算數減少1.89萬元，下降0.43%，主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、公務員平時考核、獎金、社會保障繳費等。公用經費62.39萬元，較上年決算數減少2.58萬元，下降3.97%，主要原因是嚴格執行中央八項規定厲行節約，開源節流，從嚴控制“三公”經費，嚴格控制公務用車，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、培訓費、會議費、交通費、差旅費、接待費、郵電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款、年初結轉結余。較上年決算數減少14.99萬元，下降100.00%，主要原因是2023年減少政府性基金預算財政撥款14.99萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計9.70萬元，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格執行中央八項規定厲行節約，開源節流，從嚴控制“三公”經費，嚴格控制公務用車，強化公務招待支出管理較上年支出數減少1.40萬元，下降12.61%，主要原因是嚴格執行中央八項規定厲行節約，開源節流，從嚴控制“三公”經費，嚴格控制公務用車，強化公務招待支出管理。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位無因公出國（境）費用，無公務車購置費。
公務車運行維護費5.60萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、項目檢查驗收等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數減少1.40萬元，下降20.00%，主要原因是2023年公務車運行維護費年預算經費減少。
公務接待費4.10萬元，主要用于接待上級有關單位工作指導、項目申報對接等工作費用支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格執行中央八項規定厲行節約，開源節流，從嚴控制“三公”經費，嚴格控制公務用車，強化公務招待支出管理。較上年支出數減少0.37萬元，下降8.28%，主要原因是嚴格執行中央八項規定厲行節約，開源節流，從嚴控制“三公”經費，嚴格控制公務用車，強化公務招待支出管理。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位無因公出國（境）；無公務用車購置，公務車保有量為2輛；國內公務接待96批次596人。2023年本單位人均接待費68.79元，車均維護費2.80萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度培訓費支出552.84萬元，較上年決算數增加21.51萬元，增長4.05%，主要原因是2023年支出追加了雨露計劃職教補助等培訓項目。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出62.39萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、會議費、差旅費、接待費等支出。機關運行經費較上年支出數減少2.58萬元，下降3.97%，主要原因是建設節約型機關，開源節流，嚴格控制公務用車和公務接待管理。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，應急保障用車2輛。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額48.82萬元，其中：政府采購貨物支出4.12萬元、政府采購服務支出44.70萬元。授予中小企業合同金額48.82萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額36.50萬元，占政府采購支出總額的74.76 %。主要用于采購2021-2023年財銜接資金核查、2022年戶廁摸底督查項目等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和30個項目開展了績效自評，其中：以填報績效自評表形式開展自評30項，涉及資金2317.96萬元；沒有委托第三方出具報告的方式開展績效評價。
|
2023年度項目支出績效自評情況表（二級項目） | ||||||||||
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
雨露計劃職業教育補助 |
受益脫貧戶監測對象戶子女 |
≥ |
857 |
人/次 |
30 |
857 |
30 |
100 | |
|
保障時效 |
≤ |
1 |
年 |
30 |
1 |
30 |
||||
|
脫貧人口自我發展能力提升 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||
|
年度執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
參訓學員滿意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
||||
|
2 |
就業創業技能培訓項目 |
受益脫貧戶、邊緣戶、監測戶 |
≥ |
1400 |
人 |
30 |
1491 |
30 |
98.91 | |
|
保障時效 |
≤ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
參訓學員技能提升 |
≥ |
1400 |
人 |
30 |
1491 |
30 |
||||
|
年度執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
89.1 |
8.91 |
||||
|
參訓學員滿意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
||||
|
3 |
黔江區資助參加渝快保 |
受益脫貧人口監測對象 |
≥ |
43897 |
人 |
20 |
43897 |
20 |
100 | |
|
保障資金使用時效 |
≤ |
1 |
年 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
減少受益脫貧戶監測戶大額醫保支出 |
≥ |
250 |
萬元 |
20 |
250 |
20 |
||||
|
防止規模性返貧致貧率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||
|
年度執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
受益人口滿意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
||||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79223744。
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
公開單位：重慶市黔江區鄉村振興局（本級） |
單位：萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1,446.79 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會保障和就業支出 |
93.18 | |
|
九、衛生健康支出 |
25.78 | ||
|
十、節能環保支出 |
|||
|
十一、城鄉社區支出 |
|||
|
十二、農林水支出 |
1,303.81 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
|||
|
十五、商業服務業等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
24.02 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務還本支出 |
|||
|
二十五、債務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
1,446.79 |
本年支出合計 |
1,446.79 |
|
使用非財政撥款結余和專用結余 |
結余分配 |
||
|
年初結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
||
|
總計 |
1,446.79 |
總計 |
1,446.79 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
公開單位：重慶市黔江區鄉村振興局（本級） |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
1,446.79 |
1,446.79 |
|||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
93.18 |
93.18 |
||||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
93.18 |
93.18 |
||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
42.19 |
42.19 |
||||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
21.09 |
21.09 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
29.90 |
29.90 |
||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
25.78 |
25.78 |
||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
25.78 |
25.78 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
17.82 |
17.82 |
||||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
2.88 |
2.88 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
5.08 |
5.08 |
||||||
|
213 |
農林水支出 |
1,303.81 |
1,303.81 |
||||||
|
21301 |
農業農村 |
103.47 |
103.47 |
||||||
|
2130122 |
農業生產發展 |
53.72 |
53.72 |
||||||
|
2130153 |
農田建設 |
49.75 |
49.75 |
||||||
|
21303 |
水利 |
519.54 |
519.54 |
||||||
|
2130305 |
水利工程建設 |
519.54 |
519.54 |
||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
680.80 |
680.80 |
||||||
|
2130501 |
行政運行 |
356.28 |
356.28 |
||||||
|
2130502 |
一般行政管理事務 |
21.50 |
21.50 |
||||||
|
2130506 |
社會發展 |
85.95 |
85.95 |
||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
217.07 |
217.07 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.02 |
24.02 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.02 |
24.02 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
24.02 |
24.02 |
||||||
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區鄉村振興局（本級） |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
1,446.79 |
499.26 |
947.53 |
||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
93.18 |
93.18 |
||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
93.18 |
93.18 |
||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
42.19 |
42.19 |
||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
21.09 |
21.09 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
29.90 |
29.90 |
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
25.78 |
25.78 |
||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
25.78 |
25.78 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
17.82 |
17.82 |
||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
2.88 |
2.88 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
5.08 |
5.08 |
||||
|
213 |
農林水支出 |
1,303.81 |
356.28 |
947.53 |
|||
|
21301 |
農業農村 |
103.47 |
103.47 |
||||
|
2130122 |
農業生產發展 |
53.72 |
53.72 |
||||
|
2130153 |
農田建設 |
49.75 |
49.75 |
||||
|
21303 |
水利 |
519.54 |
519.54 |
||||
|
2130305 |
水利工程建設 |
519.54 |
519.54 |
||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
680.80 |
356.28 |
324.52 |
|||
|
2130501 |
行政運行 |
356.28 |
356.28 |
||||
|
2130502 |
一般行政管理事務 |
21.50 |
21.50 |
||||
|
2130506 |
社會發展 |
85.95 |
85.95 |
||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
217.07 |
217.07 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.02 |
24.02 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.02 |
24.02 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
24.02 |
24.02 |
||||
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區鄉村振興局（本級） |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1,446.79 |
一、一般公共服務支出 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會保障和就業支出 |
93.18 |
93.18 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
25.78 |
25.78 |
||||
|
十、節能環保支出 |
||||||
|
十一、城鄉社區支出 |
||||||
|
十二、農林水支出 |
1,303.81 |
1,303.81 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
||||||
|
十五、商業服務業等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
24.02 |
24.02 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務還本支出 |
||||||
|
二十五、債務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
1,446.79 |
本年支出合計 |
1,446.79 |
1,446.79 |
||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
年末財政撥款結轉和結余 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
1,446.79 |
總計 |
1,446.79 |
1,446.79 |
||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開單位： 重慶市黔江區鄉村振興局（本級） |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1,446.79 |
499.26 |
947.53 | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
93.18 |
93.18 |
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
93.18 |
93.18 |
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
42.19 |
42.19 |
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
21.09 |
21.09 |
|
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
29.90 |
29.90 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
25.78 |
25.78 |
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
25.78 |
25.78 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
17.82 |
17.82 |
|
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
2.88 |
2.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
5.08 |
5.08 |
|
|
213 |
農林水支出 |
1,303.81 |
356.28 |
947.53 |
|
21301 |
農業農村 |
103.47 |
103.47 | |
|
2130122 |
農業生產發展 |
53.72 |
53.72 | |
|
2130153 |
農田建設 |
49.75 |
49.75 | |
|
21303 |
水利 |
519.54 |
519.54 | |
|
2130305 |
水利工程建設 |
519.54 |
519.54 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
680.80 |
356.28 |
324.52 |
|
2130501 |
行政運行 |
356.28 |
356.28 |
|
|
2130502 |
一般行政管理事務 |
21.50 |
21.50 | |
|
2130506 |
社會發展 |
85.95 |
85.95 | |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
217.07 |
217.07 | |
|
221 |
住房保障支出 |
24.02 |
24.02 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.02 |
24.02 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
24.02 |
24.02 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區鄉村振興局（本級） |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
403.33 |
302 |
商品和服務支出 |
61.74 |
310 |
資本性支出 |
0.65 |
|
30101 |
基本工資 |
94.57 |
30201 |
辦公費 |
6.07 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
70.11 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.65 | |
|
30103 |
獎金 |
116.47 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設備購置 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
12.00 |
30204 |
手續費 |
31005 |
基礎設施建設 |
||
|
30107 |
績效工資 |
30205 |
水費 |
0.30 |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
42.19 |
30206 |
電費 |
1.50 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
21.09 |
30207 |
郵電費 |
6.00 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
17.82 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
30209 |
物業管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.75 |
30211 |
差旅費 |
7.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
24.02 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫療費 |
4.32 |
30213 |
維修（護）費 |
31013 |
公務用車購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
33.54 |
30215 |
會議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
2.60 |
31022 |
無形資產購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
4.10 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
29.90 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
31204 |
費用補貼 |
|||
|
30307 |
醫療費補助 |
3.64 |
30227 |
委托業務費 |
31205 |
利息補貼 |
||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經費 |
6.38 |
31299 |
其他對企業補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
3.46 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
5.60 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
18.74 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經常性贈與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
39910 |
資本性贈與 |
|||||
|
307 |
債務利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內債務付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內債務發行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務發行費用 |
|||||||
|
人員經費合計 |
436.87 |
公用經費合計 |
62.39 | |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區鄉村振興局（本級） |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
|||||||
備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開單位： 重慶市黔江區鄉村振興局（本級） |
公開08表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
||||
備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開單位： 重慶市黔江區鄉村振興局（本級） |
單位：萬元 | |||
|
項? 目 |
預算數 |
決算數 |
項? 目 |
決算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
四、機關運行經費 |
62.39 |
|
（一）支出合計 |
9.70 |
9.70 |
（一）行政單位 |
62.39 |
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業單位 |
|||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
5.60 |
5.60 |
五、資產信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數合計（輛） |
2 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
5.60 |
5.60 |
1．副部（省）級及以上領導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
4.10 |
4.10 |
2．主要領導干部用車 |
|
|
（1）國內接待費 |
— |
4.10 |
3．機要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
2 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執法執勤用車 |
||
|
（二）相關統計數 |
— |
— |
6．特種專業技術用車 |
|
|
1．因公出國（境）團組數（個） |
— |
7．離退休干部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數（輛） |
— |
（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛） |
||
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
2 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內公務接待批次（個） |
— |
96 |
（一）政府采購支出合計 |
48.82 |
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
4.12 | |
|
6．國內公務接待人次（人） |
— |
596 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
44.70 | |
|
7．國（境）外公務接待批次（個） |
— |
（二）政府采購授予中小企業合同金額 |
48.82 | |
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業合同金額 |
36.50 | |
|
二、會議費 |
— |
|||
|
三、培訓費 |
— |
552.13 |
||
備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區（縣）政府網站
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