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一、部門基本情況

（一）職能職責

部門現行的職能職責主要是：負責林業和草原及其生態保護修復的監督管理；負責濕地生態保護修復工作，擬訂全區濕地保護規劃，貫徹執行相關市級標準，監督管理濕地的開發利用；負責監督管理石漠化防治工作；負責陸生野生動植物資源的監督管理；負責全區自然保護地的監督管理工作；負責生物多樣性保護相關工作；負責推進林業和草原改革發展相關工作；負責天然林保護工作；負責林業和草原領域的相關行政執法工作；負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。承擔全區森林、草原火災預防預警監測的相應工作；負責林業和草原科技、教育和外事工作，指導全區林業和草原人才隊伍建設，組織實施林業、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作；完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市黔江區林業局設7個內設機構：辦公室、森林資源管理科、生態保護修復科（重慶市黔江區綠化委員會辦公室）、行政審批科（法治科）、計劃財務科（內審科）、林業產業發展科、森林草原火災預防與安全生產科。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位7個，主要包括：重慶市黔江區林業局（本級）、重慶市黔江區森林病蟲害防治中心、重慶市黔江區自然保護地管理中心、重慶市黔江區森林資源監測中心、重慶市黔江區林業科技站、重慶市黔江區國有林場、重慶市黔江區蠶業管理總站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計12047.35萬元，支出總計12,047.35萬元。收支較上年決算數減少10103.16萬元,減少45.6%，主要原因是一般公共預算財政撥款增加3190.51萬元，年初結轉結余減少13293.67萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計10998.27萬元，較上年決算數增3190.51萬元，增長40%，主要原因是森林資源管理、蠶桑產業發展等項目收入增加。其中：財政撥款收入10998.27萬元，占100%。此外，年初結轉和結余1049.08萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計12047.35萬元，較上年決算增加1084.06萬元，增長9.8%，主要原因是森林資源管理項目支出增加。其中：基本支出2352.18萬元，占19.5%；項目支出9695.17萬元，占80.5%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計12047.35萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少10103.16萬元,減少45.6%，主要原因是一般公共預算財政撥款增加3190.51萬元，年初結轉結余減少13293.67萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入10998.27萬元，較上年決算數增加3190.51萬元，增長40%，主要原因是森林資源管理、蠶桑產業發展等項目收入增加。較年初預算數減少18050.95萬元，下降62.1%。主要原因是年中預算調整，一般公共預算財政撥款收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余1049.08萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出12047.35萬元，較上年決算數增加1084.06萬元，增長9.8%，主要原因是森林資源管理項目支出增加。較年初預算數減少17001.87萬元，下降58.5%。主要原因是一般公共預算財政撥款支出減少。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出443.77萬元，占3.7%，較年初預算數增加14.89萬元，增長3.5%，主要原因是人員增減變動。

（2）衛生健康支出126.23萬元，占1%，較年初預算數減少3.20萬元，下降2.5%，主要原因是人員增減變動。

（3）節能環保支出4202.32萬元，占34.9%，較年初預算數減少15302.05萬元，下降78.5%，主要原因是年中預算調整。

（4）農林水支出6942.03萬元，占57.6%，較年初預算數減少1268.48萬元，下降15.4%，主要原因是年中預算調整。

（5）交通運輸支出27.42萬元，占0.2%，較年初預算數減少43.57萬元，下降61.4%，主要原因是年中預算調整。

（6）商業服務業等支出195.00萬元，占1.6%，較年初預算數減少410.00萬元，下降67.8%，主要原因是年中預算調整。

（7）住房保障支出110.58萬元，占0.9%，較年初預算數增加10.55萬元，增長10.5%，主要原因是人員增減變動。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2352.18萬元。其中：人員經費2107.91萬元，較上年決算數減少16.75萬元，減少0.7%，主要原因是社會保障就業支出和衛生健康支出等較上年決算都有所減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效等。公用經費244.28萬元，較上年決算數增加5.99萬元，增長2.5%，主要原因是有新進職工，所以導致公用經費定額增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、電費、水費、工會經費、福利費、勞務費、其他商品服務支出等

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計27.29萬元，較年初預算數減少0.01萬元，與年初預算數基本持平，主要原因是嚴格執行年初預算，控制“三公”經費支出。較上年支出數減少0.31萬元，減少1%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較上年有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元。本單位2022年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費10.50萬元，主要用于公務用車用油維修、保險、過路費等。費用支出與年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格預算執行，控制公務車運行維護費支出，與年初預算持平。

公務接待費16.79萬元，主要用于接待上級有關單位檢查指導工作接待以及招商引資等費用支出，較年初預算數減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是嚴格執行年初預算，控制“公務接待費”經費支出；較上年支出數減少0.31萬元，減少1.7%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待215批次1,937人。其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費86.70元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出102.84萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費等。機關運行經費較上年決算數減少135.45萬元，下降56%，主要原因是厲行節約，嚴格辦公經費使用，嚴格公務用車和公務接待管理。

（二）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛，特種專業技術用車1輛。

（三）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額1330.93萬元，其中：政府采購貨物支出720.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出610.00萬元。授予中小企業合同金額1293.19萬元，占政府采購支出總額的97.2%，其中：授予小微企業合同金額663.06萬元，占政府采購支出總額的49.8%。主要用于采購蠶桑肥料、種苗、辦公設備、家具等

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和69個項目開展了績效自評。其中，以填報自評表形式開展自評69項，涉及資金23943.51萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2022年度部門整體績效自評表

2022年度二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

3.關于績效自評結果的說明。

從自評情況來看，部門績效基本達到年初績效目標設定。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（八）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：王志剛 ??023-79223430