欧美国产日本_国产精品激情电影_亚洲精品在线观看91_西西人体一区二区_夜夜精品视频_亚洲自拍另类_国产精品99免费看_中文在线日韩_日韩欧美精品_日韩国产一二三区_日韩二区三区四区_久久国产亚洲精品

一、部門基本情況

（一）職能職責

部門現行的職能職責主要是：負責林業和草原及其生態保護修復的監督管理；負責濕地生態保護修復工作，擬訂全區濕地保護規劃，貫徹執行相關市級標準，監督管理濕地的開發利用；負責監督管理石漠化防治工作；負責陸生野生動植物資源的監督管理；負責全區自然保護地的監督管理工作；負責生物多樣性保護相關工作；負責推進林業和草原改革發展相關工作；負責天然林保護工作；負責林業和草原領域的相關行政執法工作；負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。承擔全區森林、草原火災預防預警監測的相應工作；負責林業和草原科技、教育和外事工作，指導全區林業和草原人才隊伍建設，組織實施林業、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作；完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市黔江區林業局設7個內設機構：辦公室、森林資源管理科、生態保護修復科（重慶市黔江區綠化委員會辦公室）、行政審批科（法治科）、計劃財務科（內審科）、林業產業發展科、森林草原火災預防與安全生產科。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位7個，主要包括：重慶市黔江區森林病蟲害防治中心、重慶市黔江區自然保護地管理中心、重慶市黔江區森林資源監測中心、重慶市黔江區林業科技站、重慶市黔江區國有林場、重慶市黔江區蠶業管理總站、重慶市黔江區林業綜合行政執法大隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計22,150.52萬元，支出總計22,150.52萬元。收支較上年決算數減少3,434.62萬元、下降13.4%，主要是一般公共預算財政撥款減少1169.01萬元，年末結轉和結余減少2265.62萬元。

2.收入情況。2021年度收入合計7,807.76萬元，較上年決算數減少4,324.54萬元，下降35.6%，主要原因是一般公共預算財政撥款減少4824.54萬元，政府性基金預算財政撥款增加500萬元。其中：財政撥款收入7,807.76萬元，占100%。此外，年初結轉和結余14,342.75萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計10,963.29萬元，較上年決算數增加2,377.85萬元，增長27.7%，主要原因是基本支出增加197.72萬元，項目支出增加1680.13萬元，政府性基金預算財政撥款項目增加500萬元。其中：基本支出2,362.95萬元，占21.6%；項目支出8,600.35萬元，占78.4%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余11,187.22萬元，較上年決算數減少5,812.49萬元，下降34.2%，主要原因是本年度林業天然林保護項目結轉443.64萬元，退耕還林還草項目結轉10463.02萬元，國土綠化、森林植被恢復費等項目結轉236.98萬元，野生動物處置項目結轉3.69萬元，林區防火公路建設項目結轉43.57萬元

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計22,150.52萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少3,434.62萬元，下降13.4%。主要原因是一般公共預算財政撥款減少1169.01萬元，年末結轉和結余減少2265.62萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入7,307.76萬元，較上年決算數減少4,824.54萬元，下降39.8%。主要原因是基本支出增加197.71萬元，交通運輸支出減少252.71萬元，節能環保支出減少1578.5萬元，農林水支出減少3152.04萬元，商業服務業等支出減少39萬元。較年初預算數減少6,103.38萬元，下降45.5%。主要原因是基本支出增加199.67萬元，節能環保支出項目減少4287.91萬元，商業服務支出減少39萬元，森林資源培育等林業項目支出減少1976.14萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余14,342.75萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出10,463.29萬元，較上年決算數增加1,877.85萬元，增長21.9%。主要原因是社會保障和就業支出增加95.72萬元，衛生健康支出增加3.97萬元，節能環保支出增加2229.52萬元，農林水減少144.28萬元，交通運輸支出減少217.28萬元，商業服務業等支出減少87萬元，住房保障支出減少2.76萬元。較年初預算數減少2,947.85萬元，下降22%。主要原因是節能環保支出項目減少2722.97萬元，商業服務支出減少39萬元，農林水支出減少392.24萬元，交通運輸支出增加66.93萬元，社會保障和就業支出增加100.62萬元，衛生健康支出減少0.17萬元。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余11,187.22萬元，較上年決算數減少5,812.49萬元，下降34.2%，主要原因是退耕還林還草項目結轉10463.02萬元，國土綠化、森林植被恢復費等項目結轉236.98萬元，野生動物處置項目結轉3.69萬元，林區防火公路建設項目結轉43.57萬元。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出494.79萬元，占4.7%，較年初預算數增加100.62萬元，增長25.5%，主要原因是單位人員增減變動及年中追加死亡撫恤金。

（2）衛生健康支出128.89萬元，占1.2%，較年初預算數減少0.17萬元，下降0.1%，主要原因是單位人員增減變動。

（3）節能環保支出4,115.44萬元，占39.3%，較年初預算數減少2,722.97萬元，下降39.8%，主要原因是退耕還林直補資金兌現程序復雜，支出進度緩慢。

（4）農林水支出5,527.88萬元，占52.8%，較年初預算數減少392.26萬元，下降6.63%，主要用于森林資源培育、管護支出。

（5）交通運輸支出66.93萬元，占0.6%，較年初預算數增加66.93萬元，增長%，主要是用于國有林場林區防火公路硬化項目。

（6）商業服務業等支出39.00萬元，占0.4%，主要是用于支持繭絲綢企業發展項目補助。

（7）住房保障支出90.37萬元，占0.9%，與年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出2,362.95萬元。其中：人員經費2,124.66萬元，較上年決算數增加233.50萬元，增長12.3%，主要原因是人員崗位晉升后、基本工資、績效調資，補繳職業年金等。人員經費用途主要包括基本工資、績效、社保繳費等。公用經費238.29萬元，較上年決算數減少35.77萬元，下降13.1%，主要原因是厲行節儉，壓縮經費開支。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、接待費、車輛運行經費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款本年收入500.00萬元，較上年決算數增加500.00萬元，增長100%，主要用于蠶繭收益保險。本年支出500.00萬元，較上年決算數增加500.00萬元，增長100%，主要原因是年中追加蠶繭收益保險項目。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計27.60萬元，較年初預算數增加0.00萬元，與年初預算數持平，主要原因是嚴格執行年初預算，控制“三公”經費支出。較上年支出數減少0.46萬元，下降1.6%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較上年有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2021年度未發生因公出國（境）費用支出。

本單位2021年度未發生公務車購置費用支出。公務車運行維護費10.50萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬元；與上年決算數相比，基本持平。主要原因是嚴格執行預算。公務接待費17.10萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，主要原因是嚴格執行預算。較上年支出數減少0.46萬元，下降2.6%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費一定程度下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待219批次1,978人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費86.44元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出4.73萬元，較上年決算數增加0.54萬元，增長12.9%，主要是蠶桑現場會議開支有所增加。本年度培訓費支出4.37萬元，較上年決算數減少7.83萬元，下降64.2%，主要原因是厲行節儉，控制不必要的經費支出。

（二）機關運行經費情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出238.29萬元，機關運行經費主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費、差旅費、水電費等。機關運行經費較上年決算數減少35.77萬元，下降13.1%，主要原因是2021年我單位厲行節約，嚴格控制公用經費支出范圍及金額。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛，特種專業技術用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額1302.35萬元，其中：政府采購貨物支出1018.69萬元、政府采購服務支出283.66萬元。授予中小企業合同金額1148.51萬元，占政府采購支出總額的88.1%，其中：授予小微企業合同金額1016.21萬元，占政府采購支出總額的88.4%。主要用于采購辦公設備、防火物資、肥料、苗木等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對20個項目開展了績效自評 ，其中，以填報目標自評表形式開展自評20項，涉及資金12199.51萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2021年國土綠化提升行動項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

我部門沒有委托第三方開展績效評價項目

3.關于績效自評結果的說明。

從自評情況來看，預算項目基本達到年初績效目標設定。

（三）重點績效評價結果

我部門沒有重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79223430