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一、單位基本情況

（一）職能職責

部門現行的職能職責主要是：負責林業和草原及其生態保護修復的監督管理。貫徹執行林業和草原及其生態保護修復的法律、法規、規章，組織實施林業和草原及其生態保護修復相關政策、規劃和標準；牽頭組織實施林業和草原等生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業、草原重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。開展退耕還林還草。承擔林業和草原應對氣候變化的有關工作；負責森林、草原和濕地資源的監督管理。組織開展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態監測與評價。組織實施并監督執行全區森林采伐限額。負責林地管理，擬訂全區林地保護利用規劃并組織實施，負責組織公益林劃定、申報和保護管理工作，監督管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作，擬訂全區濕地保護規劃，貫徹執行相關市級標準，監督管理濕地的開發利用；負責監督管理石漠化防治工作。組織開展石漠化調查，擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護區建設規劃，執行相關地方標準，監督管理石漠化土地的開發利用；負責陸生野生動植物資源的監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用；負責監督管理各類自然保護地。貫徹執行各類自然保護地規劃和相關標準。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產的申報，會同有關部門開展世界自然與文化雙重遺產的申報。負責全區自然保護地的監督管理工作。監督管理全區風景名勝區和地質公園、森林公園、濕地公園、自然遺產等自然公園。負責生物多樣性保護相關工作；負責推進林業和草原改革發展相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場、草原等改革意見并監督實施。貫徹執行農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作；貫徹執行林業和草原資源優化配置及木材利用政策，監督實施相關林業產業市級標準，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作。負責天然林保護工作；指導國有林場基本建設和發展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產經營行為，監管林木種子種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護；負責林業和草原領域的相關行政執法工作；負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。承擔全區森林、草原火災預防預警監測的相應工作。組織指導國有林場和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區應急管理局，以區應急管理指揮機構的名義，部署相關防治工作；監督管理全區林業、草原及其生態保護資金和國有資產。提出林業、草原、濕地和石漠化防治預算內投資、財政性資金安排建議。貫徹執行林業和草原經濟調節政策，組織實施林業、草原、濕地和石漠化防治生態補償工作；負責林業和草原科技、教育和外事工作，指導全區林業和草原人才隊伍建設，組織實施林業、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作；完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市黔江區林業局設7個內設機構：辦公室、森林資源管理科、生態保護修復科（重慶市黔江區綠化委員會辦公室）、行政審批科（法治科）、計劃財務科（內審科）、林業產業發展科、森林草原火災預防與安全生產科。

（三）單位構成

重慶市黔江區林業局下設7個事業單位：重慶市黔江區森林病蟲害防治中心、重慶市黔江區自然保護地管理中心、重慶市黔江區森林資源監測中心、重慶市黔江區林業科技站、重慶市黔江區國有林場、重慶市黔江區蠶業管理總站、重慶市黔江區林業綜合行政執法大隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計25585.14萬元，支出總計25585.14萬元。收支較上年決算數增加2455.3萬元、增長10.61%，主要原因是年初結轉和結余資金較大導致收入增加，年中加大了對結余結轉資金的支付力度，支出數增加。

2.收入情況。2020年度收入合計12132.3萬元，較上年決算數減少1307.22萬元，下降10.77%。其中：財政撥款收入12132.3萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余13452.84萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計8585.44萬元，較上年決算數增加2222.67萬元 ，上升34.93% 。其中：基本支出2165.22萬元，占25.22%；項目支出6420.22萬元，占74.78%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余16999.71萬元，較上年決算數增加3546.87萬元，增長26.36%，主要原因是林業項目實施的周期性較長，導致項目資金支出進度緩慢，年末結轉和結余增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計25585.14萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加2455.3萬元，增長10.61%。主要是年初結轉結余項目資金。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入12132.3萬元，較上年決算數減少1307.22萬元，下降10.77%。主要原因是上年度項目資金較多，本年度項目有所減少。較年初預算數增加3992.32萬元，增長49%。主要原因是年中追加安排生態護林員選聘資金以及天保管護費、國土綠化、松材線蟲病防治蠶桑蠶業發展資金等。此外，年初財政撥款結轉和結余13452.84萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出8585.44萬元，較上年決算數增加2322.67萬元，上升37%。較年初預算數增加445.46萬元，上升5.47%。主要是對上一年度已實施完畢的項目，及時進行檢查驗收，加快項目資金支付。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余16999.71萬元，較上年決算數增加232.65萬元，增長1.3%，主要原因是林業項目具有周期性，項目需要經成活驗收后，資金才能支付。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出399.08萬元，占4.64%，較年初預算數增加42.81萬元，增長12%，主要是原造林種苗站由差額撥款事業單位，改為全額財政撥款事業單位。

（2）衛生健康支出124.91萬元，占1.45%，與年初預算數一致。

（3）節能環保支出1885.93萬元，占21.96%，較年初預算數減少1376.08萬元，下降42.18%，主要原因是造林項目季節性強，退耕直補資金未能及時兌現。

（4）農林水支出5672.18萬元，占66.06%，較年初預算數增加1367.89萬元，上升31.77%，主要原因是支持蠶桑產業發展，以及馮家濕地項目支出。

（5）交通運輸支出284.21萬元，占3.31%，較年初預算數增加284.21萬元，增長100%，主要是用于國有林場林區防火公路硬化項目和蠶桑產業發展項目。

（6）商業服務業等支出126萬元，占4.47%，較年初預算數增加126萬元，增長100%，主要是用于支持繭絲綢企業發展項目補助。

（7）住房保障支出93.13萬元，占1.05%，較年初預算數增加0.8萬元，增長0.86%，主要是原造林種苗站由差額撥款事業單位，改為全額財政撥款事業單位。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計28.06萬元，較年初預算數增加2.85萬元，上升11.3%，主要原因年初預算少了一臺公務用車運行經費支出。較上年支出數減少6.89萬元，下降19.71%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位未發生因公出國（境）事由支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00% 。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位未發生因公出國（境）事由支出。

2020年本單位未發生公務用車購置費用支出。

2020年公務車運行維護費10.5萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加3萬元，上升40%。較上年支出數減少6.13萬元，下降36.8%，主要原因是厲行節儉，嚴格控制運行費用支出。

公務接待費17.56萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出)。費用支出較年初預算數減少0.15萬元，下降0.8%。較上年支出數減少0.76萬元，下降4.1%，主要原因是嚴格落實中央八項規定精神，減少陪同，厲行節儉。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待206批次1,985人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費88.46元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.5萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2020年度本部門機關運行經費支出274.06萬元，機關運行經費主要辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費、差旅費、水電費等。機關運行經費較上年決算數減少13.34萬元，下降4.6%，主要原因是厲行節儉，壓縮經費開支。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出4.19萬元，較上年決算數減少0.76萬元，降低15.3%，主要原因是厲行節儉，壓縮經費開支。

（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，應急保障用車1輛、執法執勤用車4輛，特殊作業用車1輛。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額1559.15萬元，其中：政府采購貨物支出905.56萬元、政府采購工程支出8.95萬元、政府采購服務支出644.65萬元。授予中小企業合同金額1176.09萬元，占政府采購支出總額的75.4%，其中：授予小微企業合同金額1176.09萬元，占政府采購支出總額的75.4%。主要用于采購辦公設備、防火物資、肥料、苗木等

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對21個項目開展了績效自評 ，其中，以填報目標自評表形式開展自評21項，涉及資金11076.22萬元；從評價情況來看，預算項目基本達到年初設定績效目標，但是退耕直補項目未能完成；主要原因是造林項目有很強的季節性，導致部分項目不能在當年完成, 要完成直補資金兌現必須經過成活率驗收達標，因此，即使當年完成造林也需要一年的生長結束后再經過驗收，按照驗收情況兌現。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

見附件1：黔江區生態保護支撐體系專項資金績效目標自評表

2.績效自評報告

見附件2：重慶市黔江區林業局關于開展黔江區2020年生態保護支撐體系專項資金績效自評報告

（三）重點績效評價結果（無）

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（八）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79223430。

附件：1.黔江區生態保護支撐體系專項資金績效目標自評表

??????2.重慶市黔江區林業局關于開展黔江區2020年生態保 護支撐體系專項資金績效自評報告

附件1

黔江區生態保護支撐體系專項資金績效目標自評表

（2020年度）

附件2

重慶市黔江區林業局關于開展黔江區2020年生態保護支撐體系專項資金績效自評報告

一、基本情況

根據市財政局《關于下達2020年生態保護支撐體系專項（國有林場管護用房建設項目）資金預算的通知》（渝財農（2020）77號）文件要求，下達黔江區2020年生態保護支撐體系專項資金20萬元，下達任務用于國有林場管護用房建設（約束性指標）。區財政局《關于下達2020年生態保護支撐體系專項（國有林場管護用房建設項目）資金預算的通知》（黔財農（2020）111號）分配國有林場管護用房建設專項資金20萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

黔江區2020年生態保護支撐體系專項資金20萬元，2020年到位資金20萬元。

2.項目資金執行情況分析。

黔江區2020年生態保護支撐體系專項資金20萬元，2020年完成支付20萬元。

3.項目資金管理情況分析。

嚴格按照市財政局《關于下達2020年生態保護支撐體系專項（國有林場管護用房建設項目）資金預算的通知》（渝財農（2020）77號）文件要求，編制項目績效，加強項目資金使用管理。

（二）總體績效目標完成情況分析。

黔江區2020年生態保護支撐體系項目完成投資20萬元，完成年度目標任務，在國有林場五里管護站重建鋼結構防火物資庫(管護綜合用房)1個。

（三）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。建設防火物資庫1個

（2）質量指標。施工質量合格率100%。

（3）時效指標。項目于2020年8月初完工。

（4）成本指標。投資成本1480元/平方米內。

2.效益指標完成情況分析。

（1）社會效益。提供務工崗位10人次。

（2）生態效益。保護國有森林資源，預防森林火災。

（3）可持續影響。物資庫使用年限持續10年以上。

3.滿意度指標完成情況分析。

根據項目區民意調查，服務對象滿意度%100%。

三、未完成績效目標的原因和下一步改進措施。無

四、績效自評結果擬應用和公開情況

黔江區2020年生態保護支撐體系專項資金20萬元，完成年度目標任務，在國有林場五里管護站重建鋼結構防火物資庫(管護綜合用房)1個，建議有限范圍公開。

五、績效自評工作的經驗、問題和建議。無

六、其他需說明的問題。無