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重慶市黔江區科學技術局

2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。擬訂全區創新驅動發展、科技發展及引進國外智力規劃和政策并組織實施。統籌推進全區創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進全區重大科技決策咨詢相關制度建設。牽頭健全科研項目資金協調、評估、監管機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協調管理區級財政科技計劃并監督實施。負責編制區級科技項目規劃并監督實施，統籌協調關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術研發和創新，牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范。組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展規劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。牽頭全區技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。統籌區域科技創新體系建設，指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設，推動科技園區建設。負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，負責科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。承擔全區科技保密工作。擬訂科技對外交流與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展區內外科技合作與科技人才交流。指導相關部門對外科技合作與科技人才交流。負責引進國外智力工作。擬訂引進國外專家計劃并組織實施，推動建立外國專家及團隊的吸引、服務機制，承擔外國專家服務工作。擬訂出國（境）科技培訓計劃并監督實施。會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策并組織實施。承擔引進科技創新資源、科技型企業培育、科技宣傳等工作。負責機關、所屬單位黨建工作。完成區委、區政府交辦的其它任務。

（二）機構設置。本部門內設4個職能科室（辦公室、農村科技科、高新技術科、社會發展科技科）。現有在職職工22人，退休職工19人。

（三）單位構成。從預算單位構成，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括2個全額撥款事業單位：黔江區科技情報信息中心、黔江區生產力促進中心（黔江區科技創新中心）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2020年度收入總計524.21萬元，支出總計524.21萬元。收支較上年決算數減少147.33萬元、下降21.9%，主要原因是本年度未預算項目經費。

2．收入情況。2020年度收入合計505.07萬元，較上年決算數減少47.32萬元，下降8.6%，主要原因是機構改革，人員劃轉至其他單位。其中：財政撥款收入505.07萬元，占100%。此外，年初結轉和結余19.14萬元。

3．支出情況。2020年度支出合計524.21萬元，較上年決算數減少128.18萬元，下降19.6%，主要原因是本年度未預算項目經費。其中：基本支出524.21萬元，占100%。

4．結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少19.14萬元，下降100%，主要原因是本年度無結余結轉。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計524.21萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少147.33萬元，下降21.9%。主要原因是本年度未預算項目經費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入505.07萬元，較上年決算數減少47.32萬元，下降8.6%。主要原因是機構改革，人員劃轉至其他單位。較年初預算數增加30.09萬元，增長6.3%。主要原因是在職人員目標績效獎和退休人員健康休養費調標。此外，年初財政撥款結轉和結余19.14萬元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出524.21萬元，較上年決算數減少128.18萬元，下降19.6%。主要原因是本年度未預算項目經費。較年初預算數增加49.23萬元，增長10.4%。主要原因是在職人員目標績效獎和退休人員健康休養費調標。

3．結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少19.14萬元，下降100%，主要原因是本年度無結余結轉。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學技術支出371.48萬元，占70.9%，較年初預算數增加22.85萬元，增長6.6%，主要原因是人員調資和在職績效目標獎調標。

（2）社會保障與就業支出102.21萬元，占19.5%，較年初預算數增加26.07萬元，增長34.3%，主要原因是列支了上年結轉的死亡撫恤金19.14萬元和退休人員健康休養費調標。

（3）衛生健康支出27.62萬元，占5.3%，較年初預算數減少0.27萬元，下降1%，主要原因是人員減少。

（4）住房保障支出22.90萬元，占4.4%，較年初預算數增加0.58萬元，增長2.6%，主要原因是人員增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出524.21萬元。其中：人員經費457.86萬元，較上年決算數增加8.43萬元，增長1.9%，主要原因是人員調資。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費66.35萬元，較上年決算數增加3.39萬元，增長5.4%，主要原因是工會經費、福利費按工資總額提取比例提高。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收入。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計3.67萬元，較年初預算數減少1.83萬元，下降33.3%，主要原因是嚴格壓縮公務接待和公務用車。較上年支出數減少0.25萬元，下降6.4%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費得到有效控制。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發生因公出國（境）費用支出。

本單位2020年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費3.38萬元，主要用于主要用于機要文件交換、市內因公出行、科技下鄉、科技扶貧等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.12萬元，下降3.4%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用。較上年支出數減少0.10萬元，下降2.9%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用。

公務接待費0.29萬元，主要用于接待上級部門到我單位調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.71萬元，下降85.5%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和接待標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律堅持由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.15萬元，下降34.1%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和接待標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律堅持由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待5批次36人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費79.47元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.38萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出66.35萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。機關運行經費較上年決算數增加3.39萬元，增長5.4%，主要原因是工會經費、福利費按工資總額提取比例提高。

本年度會議費支出0.47萬元，較上年決算數增加0.47萬元，增長%，主要原因是召開科技扶貧、科技特派員工作會。本年度培訓費支出1.29萬元，較上年決算數增加0.02萬元，增長1.6%，主要原因是參加市區組織的科技扶貧培訓會。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0.54萬元，其中：政府采購貨物支出0.54萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 0.54萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購臺式電腦、打印機。

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門開展了2020年部門整體支出績效目標自評。

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對部門整體支出績效目標績效自評，從評價情況來看，整體支出自評結果為“優”。

（二）績效自評結果

1．績效目標自評綜述

本部門整體支出自評結果為“優”，完成當年績效目標：培育高新技術企業17家；培育科技型企業90家；預計規上企業研發投入增長20%左右（因法定數據未出）；新增市級及以上雙創平臺2家（國家級眾創空間1家，市級星創天地1家）；共發放知識價值信用貸款61筆，放款金額達9441萬元。

2．績效自評表

3．績效自評報告（詳見附件）

（三）重點績效評價結果

無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79222668

附件：黔江區科學技術局部門整體支出績效目標自評報告