重慶市黔江區(qū)馬喇初級(jí)中學(xué)校2026年部門預(yù)算情況說明
黔江區(qū)馬喇初級(jí)中學(xué)校2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
?貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策法規(guī)及上級(jí)教育主管部門決策部署，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向。
?制定并實(shí)施學(xué)校發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃與各項(xiàng)管理制度，完善內(nèi)部治理體系。
?開展教育教學(xué)、德育思政、體育美育、勞動(dòng)教育、心理健康教育、法治教育等工作，落實(shí)國家課程方案與課程標(biāo)準(zhǔn)。
?負(fù)責(zé)教職工隊(duì)伍建設(shè)、師德師風(fēng)建設(shè)、專業(yè)發(fā)展、考核獎(jiǎng)懲與權(quán)益保障。
?做好招生、學(xué)籍、學(xué)生管理與評(píng)價(jià)、評(píng)優(yōu)表彰、困難學(xué)生資助等工作。
?統(tǒng)籌校園安全、后勤保障、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)收支、基建維修與校園環(huán)境建設(shè)。
推進(jìn)教育科研、校本研修、教學(xué)改革與教育信息化建設(shè)。
?開展家校社協(xié)同育人，做好對(duì)外交流、宣傳與公共服務(wù)。
完成上級(jí)交辦的其他工作。
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（二）單位構(gòu)成
黔江區(qū)馬喇初級(jí)中學(xué)校為全額撥款事業(yè)單位，隸屬黔江區(qū)教育委員會(huì)，內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、德育處、后勤處、安全穩(wěn)定辦公室及團(tuán)委等職能部門，核定編制數(shù)40名，實(shí)有在編教職工40人，專任教師學(xué)歷合格率達(dá)100%。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)900.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款900.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入 0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加-7.84萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加-7.84萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，……。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)900.36萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出654.3萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出153.37萬元，衛(wèi)生健康支出49.09萬元，住房保障支出43.6萬元。支出較去年增加-7.84萬元，主要是基本支出增加-8.26萬元，項(xiàng)目支出增加0.41萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
撥款收入900.36萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出900.36萬元，比2025年減少7.84萬元。其中：基本支出896.16萬元，比2025減少8.26萬元，主要原因是教師人數(shù)減少，主要用于保障教師工資、社保、公積金繳納，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4.19萬元，比2025年增加0.41萬元，主要用于遺屬生活困難補(bǔ)助重點(diǎn)工作。
黔江區(qū)馬喇初級(jí)中學(xué)校2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
黔江區(qū)馬喇初級(jí)中學(xué)校2026年無“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。黔江區(qū)馬喇初級(jí)中學(xué)校2026年無政府采購預(yù)算。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4.19萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。2026年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：毛海龍? 聯(lián)系方式：13896428919
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