重慶市黔江區(qū)青杠小學(xué)校
2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）；承辦區(qū)教委交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市黔江區(qū)青杠小學(xué)校為區(qū)教委下屬的二級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)六個(gè)職能科室：黨政辦、教導(dǎo)處、后勤處、安穩(wěn)辦、德育處、少先隊(duì)。
（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2026年度預(yù)算編制的只有本單位，無二級(jí)單位。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門2026年不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)618.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款618.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加48.38萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款撥款增加48.38萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù) 萬元，其中：教育支出457.96萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出95.46萬元，衛(wèi)生健康支出33.73萬元，住房保障支出31.69萬元。支出較去年增加48.38萬元，主要是基本支出增加47.46萬元，項(xiàng)目支出增加0.91萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入618.43萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出618.43萬元，比2025年增加48.38萬元。其中：基本支出616.03萬元，比2025年增加47.46萬元，主要原因是財(cái)政加大對(duì)教育支出的投入，人頭經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)等，主要用于保障日常辦公支出，社保、公積金繳納，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2.8萬元，比2025年增加0.91萬元，主要原因是遺屬生活困難補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等，主要用于保障遺屬人員基本生活。
本單位2026年無政府性基金預(yù)算收入。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2025年保持一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2.8萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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