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黔江區阿蓬江初級中學校

2026年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

實施中學義務教育，促進基礎教育發展；承辦區教委交辦的其他工作。

（二）單位構成

黔江區阿蓬江初級中學校單位為區教委下屬的二級預算位，內設六個職能科室：黨政辦、教導處、后勤處、安穩辦、德育處、團委處。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數838.61萬元，其中：一般公共預算撥款838.61 萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元（應明確來源單位），事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少20.98萬元，主要是一般公共預算撥款經費減少20.98萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數838.61萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出582.93萬元，社會保障和就業支出168.20萬元，衛生健康支出47.64萬元，住房保障支出39.84萬元。支出較去年減少20.98萬元，主要是基本支出減少17.67萬元，項目支出增加0.55萬元。

三、部門預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入838.61萬元，一般公共預算財政撥款支出838.61萬元，比2025年減少20.98萬元。其中：基本支出833.01萬元，比2025年減少21.54萬元，主要原因是本單位人員減少等，主要用于保障職工社保、公積金繳納，離休人員離休費，退休人員補助等；項目支出5.59萬元，比2025年增加0.55萬元，主要原因是項目為遺屬補助標準提高，主要用于遺屬生活補助等重點工作。

本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

本單位2026年無使用“三公”經費的支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5.59萬元。

（四）國有資產占有使用情況。2026年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?部門預算公開聯系人：周小華? 聯系方式：15025786057

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