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黔江區舟白初級中學校2024年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

黔江區舟白初級中學校是黔江區機構編制委員會批準成立的獨立法人機構，是一所經費獨立核算單位，是黔江區教育 委員會領導下的一所城鎮初級中學。其職責是促進基礎教育均衡發展，實施初中義務教育計劃（相關社會服務）。 其主要職責： 負責貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，實行教育與生產勞動相結合，對學生進行德育、智育、體育、美 育和勞動等方面的教育。

（二）機構設置

黔江區舟白初級中學校為區教委下屬的二級預算單位，內設六個職能科室：黨政辦、教導處、后勤處、安穩辦、德育處、團委，未單獨設置財務室，會計主管人員由會計擔任。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計5045.67萬元，支出總計5045.67萬元。收支較上年決算數減少364.88萬元，降低6.74%，主要原因是本年學校基建項目運動場工程及班班通設備等項目撥款已經支付完畢。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。2024年度收入合計5045.67萬元，較上年決算數減少364.88萬元，降低6.74%，主要原因是本年學校基建項目運動場工程及班班通設備等項目撥款已經支付完畢。其中：財政撥款收入5037.40萬元，占99.84%；事業收入8.27萬元，占0.16%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計5045.67萬元，較上年決算數減少364.88萬元，降低6.74%，主要原因是支付基建項目運動場工程及班班通設備等項目款項已經支付完畢。其中：基本支出4455.20萬元，占88.30%；項目支出590.47萬元，占11.7%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是上年與本年均不存在結轉結余情況。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計5037.40萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少363.62萬元，降低6.73%。主要原因是有學校運動場工程及班班通等項目撥款已經支付完畢。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入5037.40萬元，較上年決算數減少363.62萬元，降低6.73%。主要原因是有學校運動場工程及班班通等項目撥款已經支付完畢。較年初預算數增加696.85萬元，增長13.83%。主要原因是后期財政追加撥款。年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出5037.40萬元，較上年決算數減少363.62萬元，降低6.73%。主要原因是有學校運動場工程及班班通等項目支出已經支付完畢。較年初預算數增加696.85萬元，增長13.83%。主要原因是財政有追加經費支出。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是按時完成支付，本年與上年均無結轉結余。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3697.36萬元，占82.64%，較年初預算數增加517.45萬元，增長14.00%，主要原因是有學校運動場工程及班班通等項目經費支出已經支付完畢。

（2）社會保障與就業支出675.24萬元，占13.38%，較年初預算數增加221.08萬元，增長32.74%，主要原因是本年人員變動和工資調整增加繳費。

（3）衛生健康支出230.33萬元，占4.56%，較年初預算數增加0.35萬元，增長0.15%，主要原因是本年人員變動和工資調整增加繳費。

（4）住房保障支出216.50萬元，占4.29%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度總支出5045.67萬元。其中：人員經費4077.74萬元，較上年決算數增加316.35萬元，增長7.76%，主要原因是人員變動和補發超額績效等支出導致增加。人員經費用途主要包括人員基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經費支出。公用經費377.46萬元，較上年決算數增加12.72萬元，增長3.37%，主要原因是學生人數增加，義務教育保障經費是按照學生人數撥款。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、差旅費等日常公用支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

我單位嚴格執行“零接待”規定，學校無公務車、本年無出國費用，因此2024年未發生“三公”經費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是無會議費支出。本年度培訓費支出46.17萬元，較上年決算數增加6.44萬元，增長13.95%，主要原因是強化教師隊伍建設，按照教師培訓計劃教師培訓人次較上年增加。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額67.95萬元，其中：政府采購貨物支出540.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出13.94萬元。授予中小企業合同金額51.55萬元，占政府采購支出總額的75.86%，其中：授予小微企業合同金額51.55萬元，占政府采購支出總額的75.86%。主要項目為采購班班通設備、視頻監控設備、辦公電腦采購。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我部門（單位）對13個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金590.47萬元。其中，對貧困家庭非寄宿制學生生活補助，整治滑坡地帶兩個項目支出績效進行自評，情況如下表，涉及資金166.1萬元。從評價情況來看，預算績效管理效果良好，基本實現預期目標。

項目支出績效自評表（二級項目）

（二）部門績效評價情況

無

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79850001

附件：507047-黔江區舟白初級中學校2024年度決算公開報表