重慶市黔江區(qū)城西小學(xué)校2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
我校認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)部門的工作領(lǐng)導(dǎo)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生習(xí)慣、組織教育教學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工的合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我校屬于全額撥款事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位 1 個(gè)。學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、教導(dǎo)處、后勤處、黨建、安辦、德育處。
本年度本單位機(jī)構(gòu)情況較上年無變化。
二、部門決算情況說明
?? 本套決算依據(jù)本單位登記完整、核對(duì)無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。
（一）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿、資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)資料填列。
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)2308.21萬元，支出總計(jì)2308.21萬元。收、支與2023年度相比，增加34.21萬元，增長(zhǎng)1.5%，主要原因是主要原因是增加原因是教師工資提高和政府教育投入加大。
?? 2.收入情況。2024年度收入合計(jì)2308.21萬元，與2023年度相比，增加34.21萬元，增長(zhǎng)1.5%，主要原因是教師工資提高和政府教育投入加大。其中：財(cái)政撥款收入2263.39萬元，占98.06%；事業(yè)收入44.82萬元，占1.94%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)2308.21萬元，與2023年度相比，增加34.21萬元，增長(zhǎng)1.5%，主要原因是教師工資提高和政府教育投入加大。其中：基本支出2053.63萬元，占88.97%；項(xiàng)目支出254.58萬元，占11.03%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2263.39萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加45.26萬元，增長(zhǎng)2.0%。主要原因是教師工資提高和政府教育投入加大。
? （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2263.39萬元，與2023年度相比，增加45.26萬元，增長(zhǎng)2.0%。主要原因是教師工資提高和政府教育投入加大。較年初預(yù)算數(shù)增加347.33萬元，增長(zhǎng)18.1%。主要原因是教師工資提高和政府教育投入加大。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2263.39萬元，與2023年度相比，增加45.26萬元，增長(zhǎng)2.0%。主要原因是教師工資提高和政府教育投入加大。較年初預(yù)算數(shù)增加347.33萬元，增長(zhǎng)18.1%。主要原因是教師工資提高和政府教育投入加大。
?? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
?? 4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.92萬元，下降100.0%，主要原因是教師工資提高和政府教育投入加大。
?? （2）外交支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（3）國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（4）公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（5）教育支出1628.88萬元，占71.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加245.49萬元，增長(zhǎng)17.8%，主要原因是教師工資提高和政府教育投入加大。
??? （6）科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（7）文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（8）社會(huì)保障與就業(yè)支出428.74萬元，占18.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加121.36萬元，增長(zhǎng)39.5%，主要原因是教師工資提高和政府教育投入加大。
??? （9）衛(wèi)生健康支出113.63萬元，占5.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.25萬元，下降2.8%，主要原因是教師工資提高和政府教育投入加大。
?? （10）節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（12）農(nóng)林水支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（13）交通運(yùn)輸支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（14）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（15）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
??? （16）金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
??? （17）援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（18）自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（19）住房保障支出92.13萬元，占4.07%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.36萬元，下降6.5%，主要原因是教師退休較多。
??? （20）糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（21）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，占0.00%，。（22）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（23）其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（24）債務(wù)還本支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（25）債務(wù)付息支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（26）抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2053.63萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1915.36萬元，與2023年度相比，增加137.20萬元，增長(zhǎng)7.7%，主要原因是教師工資提高和政府教育投入加大。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括社會(huì)保險(xiǎn)，住房公積金，職業(yè)年金，公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)138.27萬元，與2023年度相比，減少7.92萬元，下降5.4%，主要原因是教師工資提高和政府教育投入加大。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)，郵電費(fèi)，印刷費(fèi)，電費(fèi)，差旅費(fèi)，辦公設(shè)備購置，其他商品和服務(wù)支出等等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是教師工資提高和政府教育投入加大。本年支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?我單位無三公經(jīng)費(fèi)支出。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是……。（由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充）。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出22.82萬元，與2023年度相比，增加9.19萬元，增長(zhǎng)67.4%，主要原因是教師培訓(xùn)人數(shù)次數(shù)增加
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明 無
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明 無
?（四）政府采購支出情況說明
? 2024年度本部門政府采購支出總額7.76萬元，其中：政府采購貨物支出7.76萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.22萬元，占政府采購支出總額的15.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.22萬元，占政府采購支出總額的15.66 %。主要用于采購辦公室購置。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
?根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和 1 個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金5萬元。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表如下：
?
（二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
?根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和 1 個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金5萬元。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表如下：
項(xiàng)目資金5萬元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為A，績(jī)效評(píng)價(jià)沒有發(fā)現(xiàn)問題。
?六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：電話：15095920349
?
