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重慶市黔江區教師發展中心

2024年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

統籌推進教育科研、教師培訓、教育信息化體系建設。按照繼續教育的有關規定，負責全區繼續教育的組織和培訓工作；組織開展全區各級各類學校管理人員和教師的業務培訓；負責全區各級各類學校管理人員和教師繼續教育年審工作。負責全區教育信息技術與教育裝備建設的規劃、配備、質量監督和管理應用、教研、科研及培訓等具體事務工作。承擔全區“三通兩平臺”的規劃、建設、指導、管理和應用等具體事務工作。依據國家教育方針、教學大綱和教材要求，負責全區基礎教育科研、教學指導、教學業務管理和教材建設有關工作。根據基礎教育的性質、目的、任務和青少年身心發展的規律，研究教育思想、教學理論、課程設置、教學內容、教學組織形式、教學方法手段、課程評價，開發教育資源，探索教學規律。總結推廣先進教育教學經驗，組織教學競爭活動，評選優秀教育教學教研成果。監控中小學教學質量，組織必須的統一測試、命題和對測試結果的處理、評價及指導。根據教育行政部門的規劃，組織編寫教材（含鄉土教材、實驗教材和教學參考資料）。利用教師研訓網絡資源，建設遠程教育公共服務體系。完成區委、區政府、區教委交辦的其他任務。

（二）機構設置

黔江區教師發展中心為重慶市黔江區教委管理的正科級公益一類全額撥款事業單位。

（三）單位構成

黔江區教師發展中心位于重慶市黔江區正陽新城行政服務中心3號樓，法定代表人：米仁文。從預算單位構成看，本部門為2024年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計5082.19萬元，支出總計5082.19萬元。收、支與2023年度相比，增加158.14萬元，增長3.2%，主要原因是項目經費增加。

2.收入情況。2024年度收入合計5082.19萬元，與2023年度相比，增加158.14萬元，增長3.2%，主要原因是項目經費增加。其中：財政撥款收入4958.35萬元，占97.56%；事業收入123.84萬元，占2.44%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計5082.19萬元，與2023年度相比，增加158.14萬元，增長3.2%，主要原因是項目經費增加。其中：基本支出1425.40萬元，占28.05%；項目支出3656.79萬元，占71.95%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計4958.35萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加68.69萬元，增長1.4%。主要原因是項目經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入4950.35萬元，與2023年度相比，增加60.69萬元，增長1.2%。主要原因是項目經費增加。較年初預算數增加2701.09萬元，增長120.1%。主要原因是項目經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出4950.35萬元，與2023年度相比，增加60.69萬元，增長1.2%。主要原因是項目經費增加。較年初預算數增加2701.09萬元，增長120.1%。主要原因是項目經費增加。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3624.01萬元，占73.21%，較年初預算數增加1602.42萬元，增長79.3%，主要原因是追加資金用于支付統發工資、績效考核調標等。

（2）社會保障與就業支出201.14萬元，占4.06%，較年初預算數增加58.19萬元，增長40.7%，主要原因是財政追加資金用于養老保險、職業年金調整繳費、做實中人職業年金繳費。

（3）衛生健康支出45.32萬元，占0.92%，較年初預算數減少0.58萬元，下降1.3%，主要原因是人員減少，經費減少。

（4）住房保障支出35.38萬元，占0.71%，較年初預算數減少3.43萬元，下降8.8%，主要原因是人員減少，經費減少。

（5）災害防治及應急管理支出1044.50萬元，占21.10%，較年初預算數增加1044.50萬元，增長100.0%，主要原因是本年新增項目支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出1425.40萬元。其中：人員經費802.49萬元，與2023年度相比，增加43.94萬元，增長5.8%，主要原因是薪資調標及補發以前年度績效。人員經費用途主要包括工資、津貼補貼、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金、體檢費、公務員醫療補助。公用經費622.91萬元，與2023年度相比，減少166.74萬元，下降21.1%，主要原因是人員減少。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入8.00萬元，與2023年度相比，增加8.00萬元，增長100.0%，主要原因是新增公辦幼兒園建設工程款。本年支出8.00萬元，與2023年度相比，增加8.00萬元，增長100.0%，主要原因是新增公辦幼兒園建設工程款。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

?（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數減少1.00萬元，下降100.0%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少0.88萬元，下降100.0%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。?公務車購置費0.00萬元。公務車運行維護費0.00萬元。?公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數減少1.00萬元，下降100.0%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少0.88萬元，下降100.0%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是嚴控會議費支出。本年度培訓費支出12.85萬元，與2023年度相比，增加4.10萬元，增長46.9%，主要原因是各學段教師的培訓增加。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額1733.21萬元，其中：政府采購貨物支出78.41萬元、政府采購工程支出1651.80萬元、政府采購服務支出3.00萬元。授予中小企業合同金額1657.66萬元，占政府采購支出總額的95.64%，其中：授予小微企業合同金額843.88萬元，占政府采購支出總額的48.69?%。主要用于采購計算機、打印機、體考設備、期末試卷印刷等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對1個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金100萬元。

項目支出績效自評表（二級項目）

（二）部門績效評價情況

“民辦教師醫療補助”項目績效目標自評綜述：項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是進一步保障民辦教師醫療；二是做到了讓民辦教師滿意度達99%以上。

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：區教委財務科電話： 023-79233256

附件：重慶市黔江區教師發展中心-決算公開報表