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重慶市黔江區菁華小學校 2024 年度決算公開說明
重慶市黔江區菁華小學校 2024 年度決算公開說明
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一、部門基本情況
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（一）職能職責
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我校認真貫徹執行上級部門的工作領導，抓基礎教育、培養學生習慣、組織教育教學研究活動，保證教育教學質量。維護教職工利益， 保障教職工的合法權益， 以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。
（二）機構設置
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我校屬于全額撥款事業單位，獨立核算單位1 個。學校內設機構有辦公室、教導處、后勤處、黨建、安辦、德育處。本年度本單位機構情況較上年無變化。
二、部門決算情況說明
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（一）收入支出決算總體情況說明。
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1.總體情況。2024 年度收入總計 2868.01 萬元， 支出 總計 2868.01 萬元。收、支與 2023 年度相比，增加 296.37萬元，增長 11.5%，主要原因是 2024 年板栗山幼兒園裝飾和采購工程財政撥款增加。
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2.收入情況。2024年度收入合計2868.01萬元，與2023年度相比，增加 296.37 萬元，增長11.5%，主要原因是 2024年板栗山幼兒園裝飾和采購工程財政撥款增加。其中： 財政撥款收入2759.34 萬元，占96.21%； 事業收入108.67 萬元，占 3.79%；
3.支出情況。2024年度支出合計2868.01萬元，與2023 年度相比，增加 296.37 萬元，增長 11.5%，主要原因是2024 年板栗山幼兒園裝飾和采購工程財政撥款增加。其中：基本支出 2419.32 萬元， 占 84.36%；項目支出 448.70萬元，占15.64%；
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬 元，與 2023 年度相比， 無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024 年度財政撥款收、支總計 2759.34 萬元。與 2023 年相比， 財政撥款收、支總計各增加? 300.78? 萬元， 增長12.2%。主要原因是2024年教師增加人員經費撥款增加以及 2024 年板栗山幼兒園裝飾和采購工程財政撥款增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024? 年度一般公共預算財政撥款收入2645.83萬元， 與2023年度相比，增加246.65萬元，增長 10.3%。主要原因是 2024 年教師增加人員經費撥款增加以及2024 年板栗山幼兒園裝飾和采購工程財政撥款增加。較年初預算數增加279.17 萬元，增長11.8%。主要原因是
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2024年教師增加人員經費撥款增加以及2024年板栗山幼兒園裝飾和采購工程財政撥款增加。此外， 年初財政撥款結轉和結余 0.00 萬元。
2.支出情況。2024? 年度一般公共預算財政撥款支出2645.83萬元， 與2023年度相比，增加246.65萬元，增長 10.3%。主要原因是 2024 年教師增加人員經費撥款增加以及2024 年板栗山幼兒園裝飾和采購工程財政撥款增加。較年初預算數增加279.17 萬元，增長11.8%。主要原因是2024年教師增加人員經費撥款增加以及2024年板栗山幼兒園裝飾和采購工程財政撥款增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余 0.00 萬元，與 2023 年度相比， 無增減。
4.比較情況。本部門 2024 年度一般公共預算財政撥款 支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出 9.58 萬元， 占 0.36%，較年初 預算數減少 0.42 萬元， 下降 4.2%， 主要原因是財政收回項目結余金額。
（2） 教育支出2049.65萬元，占77.47%，較年初預 算數增加204.85 萬元， 增長11.1%， 主要原因是人員增加 人員經費撥款增加
（3）社會保障與就業支出 345.66 萬元，占 13.06%，較年初預算數增加 76.42 萬元，增長 28.4%，主要原因是財政撥款補繳養老保險和職業年金。
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（4）衛生健康支出125.43 萬元， 占 4.74%，較年初預 算數減少 0.39 萬元， 下降 0.3%， 主要原因是財政收回預算結余資金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
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2024 年度一般公共財政撥款基本支出 2419.32 萬元。? 其中：人員經費2219.52萬元， 與2023年度相比，增加? 300.49萬元，增長15.7%， 主要原因是人員增加人員經費? 撥款增加和財政撥款補繳養老保險和職業年金。人員經費用? 途主要包括工資、社保繳費、住房公積金繳費。公用經費? 199.80萬元，與 2023年度相比，減少 7.74萬元，下降 3.7%，主要原因是公用經費撥款減少。公用經費用途主要包括辦公? 費、水電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024 年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00 萬元，年末結轉結余 0.00 萬元。本年收入 113.51 萬元，與 2023 年度相比， 增加54.13 萬元，增長 91.2%， 主要原因 是板栗山幼兒園裝飾工程和采購完成撥款和支付。本年支出113.51萬元，與2023年度相比，增加54.13萬元，增長91.2%，主要原因是板栗山幼兒園裝飾工程和采購完成撥款 和支付。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
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2024年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出 0.00 萬元，項目支出0.00 萬元。
三、“三公”經費情況說明
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（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024 年度“三公”經費支出共計 0.00 萬元，較年初預算數無增減。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024 年度本部門因公出國（境） 費用0.00 萬元， 費用支出較年初預算數無增減。
公務車購置費 0.00 萬元。
公務車運行維護費 0.00 萬元。
公務接待費 0.00 萬元。
（三）“三公”經費實物量情況
2024 年度本部門因公出國（境）共計 0 個團組，0 人；公務用車購置 0 輛， 公務車保有量為0 輛； 國內公務接待0? 批次 0 人， 其中： 國內外事接待 0 批次， 0 人； 國（境） 外? 公務接待 0 批次， 0 人。2024 年本部門人均接待費0元，? 車均購置費 0 萬元，車均維護費0 萬元。
四、其他需要說明的事項
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（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
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本年度會議費支出 1.24 萬元，與 2023 年度相比，增加 0.91 萬元，增長 275.8%，主要原因是會議增加會議用品增加。本年度培訓費支出 24.73 萬元，與 2023 年度相比，減少 2.40萬元，下降8.9%，主要原因是2023年使用了2022年培訓費結余資金。
（二）機關運行經費情況說明
2024 年度本部門機關運行經費支出0.00 萬元。
（三）國有資產占用情況說明
截至 2024 年 12 月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省） 級及以上領導用車 0 輛、主要負責人用車 0輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0 輛， 特種專業技術用車 0 輛，離退休干部用車 0 輛。單價100 萬元（含） 以上專用設備 0 臺（套） 。
（四）政府采購支出情況說明
2024 年度本部門政府采購支出總額 156.67 萬元，其 中：政府采購貨物支出 146.87 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出9.80萬元。授予中小企業合同金額76.84 萬元，占政府采購支出總額的 49.05%，其中： 授 予小微企業合同金額? 76.84萬元，占政府采購支出總額的49.05%。主要用于采購板栗山幼兒園監控、會議系統、玩具、辦公桌椅等。
五、預算績效管理情況說明
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（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對 1 個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金 4.03 萬元
項目支出績效自評表（二級項目）
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（二）部門績效評價情況
無
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六、專業名詞解釋
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以下為常見專業名詞解釋目錄， 僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的 財政撥款， 包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入； 事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
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（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下， 使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結 轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員經費和公用經費。其中： 人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”； 公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
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（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安? 排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務? 接待費。其中，? 因公出國（境） 費反映單位公務出國（境）? 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置費反映單位公務用車購置支出? （含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保? 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全? 獎勵費用等支出； 公務接待費反映單位按規定開支的各類公? 務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位） 運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
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（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產? 的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、? 戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、 大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
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七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
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本單位決算公開信息反饋和聯系方式023-79429798
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國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
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