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黔江區馮家初級中學校2024年度決算公開說明
黔江區馮家初級中學校2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
實施初中義務教育，促進基礎教育發展；初中學歷教育（相關社會服務）；承辦區教委交辦的其他工作。
（二）機構設置
黔江馮家初級中學校為區教委下屬的二級預算單位，內設六個職能科室：黨政辦、教導處、后勤處、安穩辦、德育處、團委。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計2272.79萬元，支出總計2272.79萬元。收、支與2023年度相比，增加2.93萬元，增長0.1%，主要原因是人員增加基本收支增加。
2.收入情況。2024年度收入合計2272.79萬元，與2023年度相比，增加2.93萬元，增長0.1%，主要原因是人員增加基本收入增加。其中：財政撥款收入2269.80萬元，占99.87%；事業收入2.98萬元，占0.13%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計2272.79萬元，與2023年度相比，增加2.93萬元，增長0.1%，主要原因是人員增加本年基本支出經費增加。其中：基本支出2121.84萬元，占93.36%；項目支出150.95萬元，占6.64%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2269.80萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加4.70萬元，增長0.2%。主要原因是人員增加基本收支增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2269.80萬元，與2023年度相比，增加4.70萬元，增長0.2%。主要原因是人員增加基本收入增加。較年初預算數增加312.63萬元，增長16.0%。主要原因是項目經費支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2269.80萬元，與2023年度相比，增加4.70萬元，增長0.2%。主要原因是人員增加基本支出增加。較年初預算數增加312.63萬元，增長16.0%。主要原因是項目經費支出增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1658.68萬元，占73.08%，較年初預算數增加178.19萬元，增長12.0%，主要原因是項目經費支出增加。
（2）社會保障與就業支出395.63萬元，占17.43%，較年初預算數增加141.08萬元，增長55.4%，主要原因是社會保障相關標準提高。
（3）衛生健康支出114.93萬元，占5.06%，較年初預算數減少1.77萬元，下降1.5%，主要原因是人員變動。
（4）住房保障支出100.57萬元，占4.43%，較年初預算數減少4.86萬元，下降4.6%，主要原因是相關標準提高。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出2121.84萬元。其中：人員經費1992.98萬元，與2023年度相比，增加117.85萬元，增長6.3%，主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括工資、社保、補發超額績效等。公用經費128.85萬元，與2023年度相比，減少26.76萬元，下降17.2%，主要原因是日常辦公支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等日常公用支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
我單位屬于財政全額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出0.50萬元，與2023年度相比，減少0.50萬元，下降50.0%，主要原因是會議次數減少。本年度培訓費支出20.26萬元，與2023年度相比，增加1.55萬元，增長8.3%，主要原因是教師培訓次數增加。
（二）機關運行經費情況說明
因按部門決算列報口徑原因，我單位資產未納入部門決算報表。
（三）國有資產占用情況說明
?因按部門決算列報口徑原因，我單位資產未納入部門決算報表。
（四）政府采購支出情況說明
? 2024年度本部門政府采購支出總額108.36萬元，其中：政府采購貨物支出46.46萬元、政府采購工程支出61.90萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額79.46萬元，占政府采購支出總額的73.33%，其中：授予小微企業合同金額17.56萬元，占政府采購支出總額的16.21 %。主要用于錄播室建設和學校外墻、運動場維修。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我部門（單位）對部門整體和2個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金7.58萬元
?項目支出績效自評表（二級項目）
（二）部門績效評價情況
我部門（單位）對高層次人才激勵開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金5.61萬元，評價得分90分，評價等次為優，績效評價發現了項目支付不及時等主要問題，提出加強支付監控等下一步工作建議。
?六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和：023-79422152
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國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
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其他網站
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