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黔江區實驗小學校2024年度決算公開說明
黔江區實驗小學校2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
我校認真貫徹執行上級部門的工作領導，抓基礎教育、培養學生習慣、組織教育教學研究活動，保證教育教學質量。維護教職工利益，保障教職工的合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。
（二）機構設置
我校屬于全額撥款事業單位，獨立核算單位 1 個。學校內設機構有辦公室、教導處、后勤處、黨建、安辦、德育處。本年度本單位機構情況較上年無變化。
二、部門決算情況說明
本套決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和
其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相
符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行
結果和財務狀況。
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計4258.80萬元，支出總計4258.80萬元。收、支與2023年度相比，增加288.16萬元，增長7.3%，主要原因是主要原因是2024年學生教師人數增加導致公用經費及人員經費增加。
2.收入情況。2024年度收入合計4258.80萬元，與2023年度相比，增加288.16萬元，增長7.3%，主要原因是2024年學生教師人數增加導致公用經費及人員經費增加。其中：財政撥款收入4062.99萬元，占95.40%；事業收入195.81萬元，占4.60%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計4258.80萬元，與2023年度相比，增加288.16萬元，增長7.3%，主要原因是2024年學生教師人數增加導致公用經費及人員經費增加。其中：基本支出3995.85萬元，占93.83%；項目支出262.95萬元，占6.17%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計4062.99萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加328.91萬元，增長8.8%。主要原因是2024年學生教師人數增加導致公用經費及人員經費增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入4062.99萬元，與2023年度相比，增加328.91萬元，增長8.8%。主要原因是2024年學生教師人數增加導致公用經費及人員經費增加。較年初預算數增加467.09萬元，增長13.0%。主要原因是2024年學生教師人數增加導致公用經費及人員經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出4062.99萬元，與2023年度相比，增加328.91萬元，增長8.8%。主要原因是2024年學生教師人數增加導致公用經費及人員經費增加。較年初預算數增加467.09萬元，增長13.0%。主要原因是2024年學生教師人數增加導致公用經費及人員經費增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2992.21萬元，占73.65%，較年初預算數增加259.75萬元，增長9.5%，主要原因是2024年學生教師人數增加導致公用經費及人員經費增加。
（2）社會保障與就業支出673.44萬元，占16.57%，較年初預算數增加213.13萬元，增長46.3%，主要原因是2024年教師人數增加導致公用經費及人員經費增加。
（3）衛生健康支出207.65萬元，占5.11%，較年初預算數減少3.28萬元，下降1.6%，主要原因是有部分教師退休，導致較預算有所減少。
（4）住房保障支出189.69萬元，占4.67%，較年初預算數減少2.51萬元，下降1.3%，主要原因是有部分教師退休，導致較預算有所減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出3995.85萬元。其中：人員經費3672.13萬元，與2023年度相比，增加398.70萬元，增長12.2%，主要原因是2024年教師學生人數增加導致公用經費及人員經費增加。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括在職人員工資，社保繳費，退休健康休養費等。公用經費323.71萬元，與2023年度相比，增加8.69萬元，增長2.8%，主要原因是2024年教師學生人數增加導致公用經費及人員經費增加。公用經費用途主要包括教學業務與管理，教師培訓費，學生教育教學活動費，水電費，教育教學儀器設備及日常維修費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
我單位無“三公”經費。”
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度培訓費支出40.53萬元，與2023年度相比，增加7.61萬元，增長23.1%，主要原因是本部門2024年教師人數有所增加，教師外出學習人次有所增加。
（四）政府采購支出情況說明
? 2024年度本部門政府采購支出總額81.17萬元，其中：政府采購貨物支出81.17萬元。授予中小企業合同金額45.12萬元，占政府采購支出總額的55.59%，其中：授予小微企業合同金額43.08萬元，占政府采購支出總額的53.07 %。主要用于采購計算機教室電腦采購、人工智能教室電腦27臺、人工智能教室輔助設備、鐘鳴機器人套件、校園辦公耗材等項目支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和 1 個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金 0.23 萬元。
?項目支出績效自評表（二級項目）
（二）部門績效評價情況
我單位對義務教育階段學生免作業本費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金 0.23萬元，評價得分 100 分，評價等次為A，績效評價未發現問題。
?六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79426014
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國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區（縣）政府網站
其他網站
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