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重慶市黔江區人民小學校 2024年度決算公開說明
重慶市黔江區人民小學校
2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
我單位系全民所有制事業單位，單位統一社會信用代碼：12500114452990607H；單位住所：重慶市黔江區城東街道縣府街3號。辦學宗旨和業務范圍是實施小學義務教育，促進基礎教育發展和小學學歷教育（相關社會服務）。
（二）機構設置
我單位年末機構數1個，與上年無變化。我單位設置黨群辦、綜合辦、教導處、德育處、總務處、體衛藝辦、督導室、財務室等業務科室。
二、部門決算情況說明
從預算單位構成看，我單位屬于二級預算單位，本部門2024年度決算編制內容包括小學本部、附屬幼兒園和黔江區小不點幼兒園。
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計6626.29萬元，支出總計6626.29萬元。收、支與2023年度相比，增加425.88萬元，增長6.9%，
主要原因是本年增加教師的人員經費和上級項目。
2.收入情況。2024年度收入合計6626.29萬元，與2023年度相比，增加425.88萬元，增長6.9%，主要原因是本年增加教師的人員經費和上級項目。其中：財政撥款收入6430.80萬元，占97.05%；事業收入195.50萬元，占2.95%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計6626.29萬元，與2023年度相比，增加425.88萬元，增長6.9%，主要原因是本年增加教師的人員經費和上級項目。其中：基本支出6003.86萬元，占90.61%；項目支出622.43萬元，占9.39%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是我單位科學、完整編制預算，并嚴格預算執行。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計6430.80萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加607.65萬元，增長10.4%。主要原因是本年增加教師的人員經費和上級項目。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
?1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入6428.80萬元，與2023年度相比，增加605.65萬元，增長10.4%。主要原因是本年增加教師的人員經費和上級項目。較年初預算數增加993.03萬元，增長18.3%。主要原因是本年增加教師的人員經費和上級項目。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出6428.80萬元，與2023年度相比，增加605.65萬元，增長10.4%。主要原因是本年增加教師的人員經費和上級項目。較年初預算數增加993.03萬元，增長18.3%。主要原因是本年增加教師的人員經費和上級項目。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是我單位科學、完整編制預算，并嚴格預算執行。
?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出4729.43萬元，占73.57%，較年初預算數增加642.91萬元，增長15.7%，主要原因是本年教職工人數增加，導致人員工資支出增加。
（2）社會保障與就業支出1120.20萬元，占17.42%，較年初預算數增加368.62萬元，增長49.1%，主要原因是本年教職工人數增加，導致社會保障與就業支出增加。
（3）衛生健康支出307.32萬元，占4.78%，較年初預算數減少10.02萬元，下降3.2%，主要原因是本年新調入職工在原預算單位支出，導致衛生健康支出下降。
（4）住房保障支出271.84萬元，占4.23%，較年初預算數減少8.50萬元，下降3.0%，主要原因是本年新調入職工在原預算單位支出，導致住房保障支出下降。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出5958.86萬元。其中：人員經費5446.75萬元，與2023年度相比，增加596.22萬元，增長12.3%，主要原因是本年在編職工較上年增加，人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、養老保險、醫療保險、住房公積金等。公用經費512.12萬元，與2023年度相比，增加35.07萬元，增長7.4%，主要原因是在校學生較上年增加，生均公用經費和教育收費預算增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、物業管理、培訓、差旅、勞務、維修費等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入2.00萬元，與2023年度相比，增加2.00萬元，增長100.0%，主要原因是本年新增少先隊工作室經費。本年支出2.00萬元，與2023年度相比，增加2.00萬元，增長100.0%，主要原因是本年新增少先隊工作室經費。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是本單位貫徹落實中央八項規定，嚴格控制接待范圍。較上年支出數無增減，主要原因是本單位貫徹落實中央八項規定，嚴格控制接待范圍。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，，較上年支出數無增減。
?本單位2024年度未發生公務車購置費支出。
?本單位2024年度未發生公務車運行維護費支出。
?公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是未承辦上級相關會議。本年度培訓費支出60.80萬元，與2023年度相比，增加10.03萬元，增長19.8%，主要原因是增加交流輪崗學習和線下教研培訓。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年支出數無增減。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額214.69萬元，其中：政府采購貨物支出198.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出15.80萬元。授予中小企業合同金額206.73萬元，占政府采購支出總額的96.29%，其中：授予小微企業合同金額206.73萬元，占政府采購支出總額的96.29%。主要用于采購食堂改造、課桌椅、幼兒園排危改造、屋頂防漏等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對2個二級項目開展了績效
自評，涉及財政撥款項目支出資金16.89萬元，其中貧困幼兒資助5.02萬元，義務教育階段庭非寄宿生生活補助11.87萬元。
?項目支出績效自評表（二級項目）
?
?
（二）部門績效評價情況
我單位對“貧困幼兒資助”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金5.02萬元，評價得分100分，評價等次為“優秀”，績效評價發現了學生家長提供證明和銀行賬戶信息不及時等主要問題，提出進一步加強貧困學生資助宣傳等下一步工作建議；對“義務教育貧困非寄宿生生活補助”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金11.87萬元，評價得分92.86分，評價等次為“優秀”，績效評價發現了學生家長提供證明和銀行賬戶信息不及時等主要問題，提出進一步加強貧困學生資助宣傳等下一步工作建議。詳細自評報告見《重慶市黔江人民小學校項目資金績效自評報告》（附件1）。
?六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系電話:023-79320323
電子郵箱：415846375@qq.com
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地方政府網站
市政府部門網站
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