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重慶市黔江中學校

2024年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

本單位主要職責是實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。

（二）機構設置

本單位的管理機構主要包括行政管理機構、民主管理機構兩個方面，行政管理機構主要是校務委員會及其內設機構，包括辦公室、教務處、學生處、教科室、總務處、安穩辦、督導室、團委、紀檢室、教師發展中心等10個職能科室。民主管理機構主要是教代會、工會、團組織、學生會、女代會等群團組織。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計10497.60萬元，支出總計10497.60萬元。收、支與2023年度相比，增加577.93萬元，增長5.8%，主要原因是職工崗位工資標準提高及高考質量經費增加。

2.收入情況。2024年度收入合計10497.60萬元，與2023年度相比，增加577.93萬元，增長5.8%，主要原因是職工崗位工資標準提高及高考質量經費撥款增加。其中：財政撥款收入9840.68萬元，占93.74%；事業收入656.92萬元，占6.26%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計10497.60萬元，與2023年度相比，增加577.93萬元，增長5.8%，主要原因是職工崗位工資標準提高及高考質量經費支出增加。其中：基本支出8250.87萬元，占78.60%；項目支出2246.73萬元，占21.40%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年收支平衡。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計9840.68萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加649.24萬元，增長7.1%。主要原因是職工崗位工資標準提高及高考質量經費撥款增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入9840.68萬元，與2023年度相比，增加649.24萬元，增長7.1%。主要原因是職工崗位工資標準提高及高考質量經費撥款增加。較年初預算數增加2207.87萬元，增長28.9%。主要原因是職工崗位工資標準提高及高考質量經費撥款增加，此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出9840.68萬元，與2023年度相比，增加649.24萬元，增長7.1%。主要原因是職工崗位工資標準提高及高考質量經費支出增加。較年初預算數增加2207.87萬元，增長28.9%。主要原因是職工崗位工資標準提高資金、高考質量經費、貧困學生資助等項目經費無年初預算。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是一般公共預算財政撥款收支平衡。

?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出7347.96萬元，占74.67%，較年初預算數增加1612.86萬元，增長28.1%，主要原因是職工崗位工資標準提高資金、高考質量經費、貧困學生資助等項目經費無年初預算。

（2）社會保障與就業支出1657.12萬元，占16.84%，較年初預算數增加600.77萬元，增長56.9%，主要原因是職工部分超額績效年初未納入社會保障與就業支出年初預算。

（3）衛生健康支出441.42萬元，占4.49%，較年初預算數減少3.33萬元，下降0.8%，主要原因是本年度在職教師退休，導致醫療保險支出減少。

? （4）住房保障支出394.18萬元，占4.01%，較年初預算數減少2.43萬元，下降0.6%，主要原因是本年度在職教師退休，導致住房保障支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出8250.87萬元。其中：人員經費7792.16萬元，與2023年度相比，增加453.80萬元，增長6.2%，主要原因是本年度職工部分超額績效年初未納入社會保障與就業支出年初預算。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資和社會保障。公用經費458.71萬元，與2023年度相比，減少80.43萬元，下降14.9%，主要原因是校舍維修費、辦公費等學校日常運轉公共支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、培訓費、差旅費、維修費等日常公用支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

?（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計2.69萬元，較年初預算數減少0.42萬元，下降13.5%，主要原因是對“三公”經費進行嚴格管理，特別是對公務車運行維護費進行了嚴格控制。較上年支出數減少0.02萬元，下降0.7%，主要原因是對公務車運行維護費進行了嚴格控制后，導致“三公”經費支出較上年支出數減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是本年度本單位無因公出國（境）。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本年度本單位無因公出國（境）。較上年支出數無增減，主要原因是本年度本單位無因公出國（境）。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本年度無公務用車購置預算，也無公務用車購置支出。

?公務車運行維護費2.24萬元，主要用于公務車燃油費、過橋過路費、保險費、維修費。費用支出較年初預算數減少0.42萬元，下降15.8%，主要原因是公務車維修費減少。較上年支出數無增減，主要原因是本單位加強了公務車的管理。

?公務接待費0.45萬元，主要用于接待重慶市相關聯盟學校到校指導工作。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是對公務接待費嚴格進行預算管理。較上年支出數減少0.02萬元，下降4.3%，主要原因是對公務接待費嚴格進行預算管理，嚴格控制接待規模與標準。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待2批次48人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費93.75元，車均購置費0萬元，車均維護費2.24萬元。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度與上年度一樣，無會議費支出預算和會議費支出。本年度培訓費支出120.09萬元，與2023年度相比，減少25.03萬元，下降17.3%，主要原因是本年度減少了市外培訓人次。

（二）國有資產占用情況說明

? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額149.59萬元，其中：政府采購貨物支出143.19萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出6.40萬元。授予中小企業合同金額93.59萬元，占政府采購支出總額的62.56%，其中：授予小微企業合同金額93.59萬元，占政府采購支出總額的62.56?%。主要用于采購校園廣播設備、購置空調設備、理化生實驗設備、學生課桌椅、視頻監控、辦公桌椅、圖書購置等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位7個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金2314.41萬元（以下表中金額單位：元）。

?1、項目支出績效自評表（高中教育公用經費）

項目名稱：	高中教育公用經費		項目編碼：	50011421T000000050543		自評總分：	100.00
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額		2,299,200.00		2,299,200.00		2,299,200.00
其中：財政撥款		2,299,200.00		2,299,200.00		2,299,200.00		100	10.00	10.00
一般公共預算		2,299,200.00		2,299,200.00		2,299,200.00		100
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
一.資產類。購買臺式電腦、打印機、空調、食堂專用設備、辦公桌椅柜臺、教師運動服、學生演出服裝等；二.服務類。購買學校水電氣管網等各類維修服務、綠化清潔環境服務、?？ぷ魇屹Y料等復印服務、“雙師班教師”外派培訓服務、遠程教育技術服務、舞臺演出設備租賃服務、講座演講教育服務等。								高中公用經費主要用于日常辦學支出，本年度購買了臺式電腦、打印機、空調、食堂專用設備等
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數（%）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
購置設備總數	項	＝	7	7	0	100	20	20	是
購置及時完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
設備質量達標率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
設備購置類項目持續發揮作用年限	年	≥	5	5	0	100	20	20	是
師生滿意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

2、項目支出績效自評表（教育收費彌補運轉）

項目名稱：	教育收費彌補運轉		項目編碼：	50011423T000003537822		自評總分：	100
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額		85,026.29		6,635,128.29		6,569,211.95
其中：財政撥款		0.00		0.00		0.00		100	10.00	10.00
一般公共預算		0.00		0.00		0.00		100
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
教育收費彌補運轉				教育收費彌補運轉				教育收費彌補學校日常運轉支出
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數（%）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
受益學校數	所	≥	1	1	0	100	20	20	否
普通高中標準化達標率	所	≥	1	1	0	100	20	20	否
項目按時完成率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否
受益學生數	人	≥	3900	4080	4.62	100	20	20	是
義務教育社會認可度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

3、項目支出績效自評表（高中高質量發展考核經費）

項目名稱：	高中高質量發展考核經費		項目編碼：	50011424T000003984632		自評總分：	100.00
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額		0.00		5,080,000.00		5,080,000.00
其中：財政撥款		0.00		5,080,000.00		5,080,000.00		100	10.00	10.00
一般公共預算		0.00		5,080,000.00		5,080,000.00		100
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
落實2023年度高中質量考核，維持教育高質量發展。				落實2023年度高中質量考核，維持教育高質量發展。				落實2023年度高中質量考核，維持教育高質量發展。
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數（%）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
普通高中免學雜費受助人數占應受助學生數的比例	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
受益學校數	所	≥	1	1	0	100	20	20	否
社會實踐及社會服務	人次	≥	300	300	0	100	20	20	否
受益學生數	人	≥	4000	4080	2	100	20	20	是
師生滿意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否

4、項目支出績效自評表（普通高中家庭經濟困難學生助學金）

項目名稱：	普通高中家庭經濟困難學生助學金		項目編碼：	50011421T000000050557		自評總分：	100.00
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額		0.00		2,459,250.00		2,459,250.00
其中：財政撥款		0.00		2,459,250.00		2,459,250.00		100	10.00	10.00
一般公共預算		0.00		2,459,250.00		2,459,250.00		100
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
助學金				助學金				全年共資助各類貧困家庭學生1095人，資助資金245.925萬元，資助人員全部符合資助政策
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數（%）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
受益學生數	人	≥	1095	1095	0	100	20	20	否
資金發放及時率	%	≥	99	99	0	100	20	20	否
資助對象抽檢合格率	%	≥	99.5	99.5	0	100	20	20	是
建卡家庭覆蓋率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是
學生資助政策知曉率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

5、項目支出績效自評表（"五類困難高中學生"免學費）

項目名稱：	"五類困難高中學生"免學費		項目編碼：	50011421T000000050559		自評總分：	100.00
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額		0.00		280,000.00		280,000.00
其中：財政撥款		0.00		280,000.00		280,000.00		100	10.00	10.00
一般公共預算		0.00		280,000.00		280,000.00		100
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
免學費				免學費				全年共減免各類貧困家庭學生350人次，共減免學費28萬元
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數（%）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
資助學生數	人	≥	350	350	0	100	10	10	否
學生資助政策知曉率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是
資金發放及時率	%	≥	99	100	1.01	100	20	20	否
建卡家庭學生覆蓋率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是
資助對象抽檢合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否

6、項目支出績效自評表（民族地區教育特殊補助）

項目名稱：	民族地區教育特殊補助		項目編碼：	50011423T000003527049			自評總分：		100.00
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額		0.00		500,000.00		500,000.00
其中：財政撥款		0.00		500,000.00		500,000.00		100	10.00	10.00
一般公共預算		0.00		500,000.00		500,000.00		100
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
保障學校課程體系建設				保障學校課程體系建設				保障了學校課程體系建設
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數（%）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
課程體系建設進度	%	＞	90	90	0	100	30	30	是
課程體系建設資金支付進度	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
課程體系建設實用性	%	≥	95	95	0	100	20	20	否
師生滿意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
項目成本率	%	≤	80	80	0	100	20	20	否

7、項目支出績效自評表（新高考綜合改革補助經費）

項目名稱：	新高考綜合改革補助經費			項目編碼：		50011423T000003483913		自評總分：		98.02
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額		1,516,570.88		5,890,500.88		4,723,443.56
其中：財政撥款		1,516,570.88		5,890,500.88		4,723,443.56		80.19	10.00	8.02
一般公共預算		1,516,570.88		5,890,500.88		4,723,443.56		80.19
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
新高考綜合改革補助經費				新高考綜合改革補助經費				本年度共新高考綜合改革補助經費主要實施了錄播室建設、教學樓電梯安裝、學生桌椅購置、精品選修課程等，因錄播室建設、教學樓電梯安裝未辦理竣工結算，致資金未支付完畢
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數（%）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
精品選修課程	門	≥	1	1	0	100	20	20	否
新建改擴建工程驗收合格率	%	≥	99	99	0	100	30	30	否
學生數	人	≥	4000	4080	2	100	30	30	是
學校數	所	＝	1	1	0	100	10	10	否

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79231562

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