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重慶市黔江區鵝池鎮中心學校 2024年度決算公開說明
重慶市黔江區鵝池鎮中心學校
2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
貫徹執行黨的教育工作方針、政策和法律、法規；研究教育事業發展規劃、政策、措施。負責實施教育體制改革和教學改革；負責教育統計、信息化建設工作。負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平。指導與協調義務教育工作，實施基礎教育教學改革；全面實施素質教育。
（二）機構設置
內設辦公室、德育處、教導處、團委、法制辦、后勤處。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計1435.85萬元，支出總計1435.85萬元。收、支與2023年度相比，增加32.06萬元，增長2.3%，主要原因是本年一般公共預算財政撥款補助收入增加。
2.收入情況。2024年度收入合計1435.85萬元，與2023年度相比，增加32.06萬元，增長2.3%，主要原因是基本支出增加。其中：財政撥款收入1419.05萬元，占98.83%；事業收入16.80萬元，占1.17%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1435.85萬元，與2023年度相比，增加32.06萬元，增長2.3%，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出1248.13萬元，占86.93%；項目支出187.71萬元，占13.07%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1419.05萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加34.95萬元，增長2.5%。主要原因是基本支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1419.05萬元，與2023年度相比，增加34.95萬元，增長2.5%。主要原因是基本支出增加。較年初預算數增加278.95萬元，增長24.5%。主要原因是基本支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1419.05萬元，與2023年度相比，增加34.95萬元，增長2.5%。主要原因是基本支出增加。較年初預算數增加278.95萬元，增長24.5%。主要原因是基本支出增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1025.75萬元，占72.28%，較年初預算數增加206.67萬元，增長25.2%，主要原因是基本支出增加。（2）社會保障與就業支出261.78萬元，占18.45%，較年初預算數增加70.86萬元，增長37.1%，主要原因是補繳養老保險和職業年金。（3）衛生健康支出71.71萬元，占5.05%，較年初預算數增加1.43萬元，增長2.0%，主要原因是工資待遇提高。
（4）住房保障支出59.81萬元，占4.21%，較年初預算數無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出1245.44萬元。其中：人員經費1167.73萬元，與2023年度相比，增加82.26萬元，增長7.6%，主要原因是工資待遇提升及補繳養老保險及職業年金導致基本支出增加。人員經費用途主要包括人員基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。公用經費77.71萬元，與2023年度相比，減少8.57萬元，下降9.9%，主要原因是日常辦公支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、辦公設備購置等日常費用。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
我單位屬于公益一類事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓費支出6.84萬元，與2023年度相比，減少4.29萬元，下降38.5%，主要原因是本年度教職工人數減少，培訓活動減少，培訓經費相應減少。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2024年度本部門政府采購支出總額30.42萬元，其中：政府采購貨物支出0.65萬元、政府采購工程支出28.43萬元、政府采購服務支出1.34萬元。授予中小企業合同金額29.77萬元，占政府采購支出總額的97.86%，其中：授予小微企業合同金額11.15萬元，占政府采購支出總額的36.65 %。主要用于校園屋面防水及校舍安全維修工程及采購宿舍熱水系統、教學設備。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對1個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金15.42萬元。
（二）部門績效評價情況
我單位對農村義務教育營養改善計劃（膳食）開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金15.42萬元，評價得分100分，評價等次為優，績效評價發現了實施期計劃任務按時完成等主要問題，提出今后如何加強等下一步工作建議。
?六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79540096。
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