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一、部門基本情況

（一）職能職責

根據中共重慶市黔江區委機構編制委員會關于印發《重慶市黔江區道路運輸事務中心機構編制方案》（黔江委編委[2020]34號）文件精神，設立重慶市黔江區道路運輸事務中心，為黔江區交通運輸委管理的副處級公益一類財政全額撥款事業單位。中心承擔全區道路運輸、港航海事、公路水運工程技術服務相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。

一、貫徹執行有關交通運輸法律、法規和政策；會同有關部門組織編制和監督實施全區綜合交通(包括全區航空、鐵路、高速公路、與區外連接的骨干公路、城市組團間快速通道、管道運輸等，下同)發展規劃、中長期計劃、年度計劃，構建綜合交通運輸網絡。

二、負責交通運輸經濟運行監測，研究交通運輸業發展趨勢和重大問題；負責全區交通行業體制改革和結構調整工作。

三、負責全區交通運輸行業管理，構建綜合交通運輸體系。培育和管理交通運輸市場，綜合平衡交通運力，搞好各種運輸方式的銜接協調；承擔交通國防動員和交通戰備有關工作。

四、負責全區水運行業管理及水上交通安全監督管理；負責船舶、渡口、港口及港航設施建設、使用岸線布局的行業管理；負責船舶運輸管理和水路運輸市場管理工作。負責漁業船舶檢驗監督管理和行業指導等工作。

五、負責推動全區交通行業科技進步。負責交通行業新技術、新工藝、新材料的推廣和應用；指導交通行業環境保護、節能減排、職業技能及培訓工作；組織和管理交通運輸行業信息化建設。

六、承擔全區交通運輸市場監管責任；組織制定和監督實施交通運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范；負責道路運輸市場監督檢查及城鄉客運、搬運裝卸行業管理；指導出租汽車行業管理、城鄉客運及有關設施的規劃、管理工作。

七、承擔全區公路、水路建設市場監管責任。負責交通工程建設質量和技術監督管理工作；組織協調高速公路、地方民航、鐵路、地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場等交通基礎設施建設和安全生產監督管理工作；負責公路、航道養護和設施維護。

八、承擔全區交通運政、港航、路政執法管理工作的組織、指導、協調和監督責任；組織和監督通車公路運政、港航、路政的行政執法和交通安全管理工作。

九、指導全區公路、水路行業安全生產和應急管理工作；協調全區交通重(特)大突發公共事件的應急管理和處置；組織協調重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運工作。

十、承擔全區交通行業精神文明建設責任。組織開展對外交流、合作、宣傳、利用外資等工作；負責所屬單位國有資產的監督管理。

十一、承辦區委、區政府交辦的其他工作事項。

（二）機構設置

中心內設綜合辦公室、財務人事辦公室、客運事務所、貨運事務所、機動車維修辦、駕培事務所、綜合應急辦、工程技術服務站、運政事務所、港航海事事務中心10個內設科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計1242.67萬元，支出總計1242.67萬元。收、支與2023年度相比，減少328.30萬元，下降20.9%，主要原因是2023年收到農村客運補貼340.3738萬元，2024年只收到補貼資金19.5660萬元導致。

2.收入情況。2024年度收入合計1242.67萬元，與2023年度相比，減少328.30萬元，下降20.9%，主要原因是2023年收到農村客運補貼340.3738萬元，2024年只收到補貼資金19.5660萬元導致。

其中：財政撥款收入1242.67萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計1242.67萬元，與2023年度相比，減少328.30萬元，下降20.9%，主要原因是年度項目支出較上年有所減少，2023年兌現農村客運補貼340.3738萬元，2024年只兌現補貼資金19.566萬元導致。

其中：基本支出966.13萬元，占77.75%；項目支出276.54萬元，占22.25%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1242.67萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少328.30萬元，下降20.9%。收入減少主要原因是2023年收到農村客運補貼340.3738萬元，2024年只收到補貼資金19.5660萬元導致；支出減少主要原因是2023年兌現農村客運補貼340.3738萬元，2024年只兌現補貼資金19.5660萬元、2024年道運專項支出減少101.0847萬元、及2024年養老保險、職業年金繳費基數提高，財政追加41.8667萬元、2024年7-12月基本工資調標追加12.2202萬元、新增喪葬撫恤金8.3355萬元及新進人員增資等導致。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1231.67萬元，與2023年度相比，減少339.30萬元，下降21.6%。主要原因是2023年收到農村客運補貼340.3738萬元，2024年只收到補貼資金19.5660萬元導致；較年初預算數增加239.69萬元，增長24.2%。主要原因是市級轉移支付資金通過區交通運輸委調劑導致。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1231.67萬元，與2023年度相比，減少339.30萬元，下降21.6%。主要原因是2023年兌現農村客運補貼340.3738萬元，2024年只兌現補貼資金19.5660萬元、2024年道運專項支出減少101.0847萬元、及2024年養老保險、職業年金繳費基數提高，財政追加41.8667萬元、2024年7-12月基本工資調標追加12.2202萬元、新增喪葬撫恤金8.3355萬元及新進人員增資等導致。較年初預算數增加239.69萬元，增長24.2%，主要原因是市級轉移支付資金通過區交通運輸委調劑導致。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出235.45萬元，占19.12%，較年初預算數增加59.09萬元，增長33.5%，主要原因是2024年養老保險、職業年金繳費基數提高，財政追加41.8667萬元，2024年7-12月基本工資調標追加12.2202萬元導致。

（2）衛生健康支出53.76萬元，占4.36%，較年初預算數增加0.81萬元，增長1.5%，主要原因是新進人員支出增加導致。

（3）交通運輸支出903.31萬元，占73.34%，較年初預算數增加179.36萬元，增長24.8%，主要原因是市級轉移支付交通專項資金通過區交通運輸委調劑后支出導致。

（4）住房保障支出39.16萬元，占3.18%，較年初預算數增加0.43萬元，增長1.1%，主要原因是新進人員支出增加導致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出966.13萬元。其中：人員經費885.64萬元，與2023年度相比，增加76.76萬元，增長9.5%，主要原因是2024年養老保險、職業年金繳費基數提高，財政追加41.8667萬元、2024年7-12月基本工資調標追加12.2202萬元、新增喪葬撫恤金8.3355萬元及新進人員增資等導致。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、職工社會保險費、公積金等。公用經費80.49萬元，與2023年度相比，減少8.97萬元，下降10.0%，主要原因是2024年度公務用車運行維護費減少2.66萬元、培訓費減少1.1907萬元、差旅費減少7萬元、公務接待費減少0.6466萬元，勞務費減少6萬元，但辦公費增加9.9466萬元等導致。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、委托業務費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費，公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入11.00萬元，與2023年度相比，增加11.00萬元，增長100.0%，主要原因是2024年超長期特別國債支持老舊營運船舶報廢更新收入11萬元,上年無此項目導致。本年支出11.00萬元，與2023年度相比，增加11.00萬元，增長100.0%，主要原因是為2024年超長期特別國債支持老舊營運船舶報廢更新支出11萬元,上年無此項目導致。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位?2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計9.19萬元，較年初預算數減少2.95萬元，下降24.3%，主要原因是2024年車輛運行維護費減少2.3萬元導致；本年公務接待費0.8534萬元，比上年1.4萬元減少0.5466萬元，主要原因為2024年接受上級部門檢查次數減少導致；本年培訓費4.8291萬元，比上年6.0198萬元減少1.1907萬元，主要原因為2024年單位培訓次數和培訓人員減少導致。較上年支出數減少39.47萬元，下降81.1%，主要原因是2023年購置兩臺應急保障車輛費用36.26萬元,今年無車輛購置費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少36.26萬元，下降100.0%，主要原因是2023年購置兩臺應急保障車輛費用36.26萬元,今年無車輛購置費。

公務車運行維護費8.34萬元，主要用于車輛通行費、保險費、維修費、燃油費等。費用支出較年初預算數減少2.30萬元，下降21.6%，主要原因是本單位2臺車輛為2023年新購置,維修維護費降低導致。較上年支出數減少2.66萬元，下降24.2%，主要原因是上年度有新購車輛購置稅0.75萬元及本年燃油費減少導致。

公務接待費0.85萬元，主要用于接待各級各部門檢查指導行業業務工作生活費支出。費用支出較年初預算數減少0.65萬元，下降43.3%，主要原因是本年接受各級各部門檢查次數減少導致。較上年支出數減少0.55萬元，下降39.3%，主要原因是2024年接受各級各部門檢查次數減少導致。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待13批次107人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費79.76元，車均購置費0萬元，車均維護費2.09萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓費支出4.83萬元，與2023年度相比，減少1.19萬元，下降19.8%，主要原因是2024年單位培訓次數和培訓人員減少導致。

（二）機關運行經費情況說明

本單位屬公益一類事業單位，無機關運行經費支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額80.72萬元，其中：政府采購貨物支出48.33萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出32.40萬元。授予中小企業合同金額64.59萬元，占政府采購支出總額的80.01%，其中：授予小微企業合同金額64.59萬元，占政府采購支出總額的80.01 %。主要用于采購水上應急物資、阿蓬江航道及應急救援艇視頻監控系統、辦公設備購置等。

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，我單位對所有項目都開展了績效自評，其中最具有代表性的項目2個，以填報自評表形式開展自評，涉及資金126.3268萬元，項目的實施情況均已達到規劃預期效果，具體如績效目標自評表。

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對區縣道路運輸事務機構專項經費和港航海事業務經費（區縣）兩個具有代表性的二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金126.3268萬元。

（二）部門績效評價情況

我單位2024年度未開展部門績效評價。

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：79223746