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重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 2023年度決算公開說明

重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊承擔(dān)了全區(qū)交通運輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法門類的執(zhí)法職責(zé)，執(zhí)法類別多，監(jiān)管范圍廣。

（二）機構(gòu)設(shè)置

2020年3月，區(qū)編委下達《關(guān)于重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊機構(gòu)編制事項的通知》（黔江委編委發(fā)〔2020〕號），核定支隊內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個（綜合科、政工人事科、法制安全科、科技信息和指揮中心、港航海事大隊、工程質(zhì)量監(jiān)督大隊和4個公路路政運政稽查大隊），核定人員編制46名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計1184.53萬元，支出總計1184.53萬元。收支較上年決算數(shù)減少44.40萬元，下降3.61%，主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車運行維護費按比例壓縮。

2.收入情況。2023年度收入合計1184.53萬元，較上年決算數(shù)減少44.40萬元，下降3.61%，主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車運行維護費按比例壓縮。其中：財政撥款收入1184.53萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1184.53萬元，較上年決算數(shù)減少44.40萬元，下降3.61%，主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車運行維護費按比例壓縮。其中：基本支出1036.81萬元，占87.53%；項目支出147.72萬元，占12.47%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1184.53萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少44.40萬元，下降3.61%。主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車運行維護費按比例壓縮。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1184.53萬元，較上年決算數(shù)減少44.40萬元，下降3.61%。主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車運行維護費按比例壓縮。較年初預(yù)算數(shù)增加182.89萬元，增長18.26%。主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車運行維護費按比例壓縮。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1184.53萬元，較上年決算數(shù)減少44.40萬元，下降3.61%。主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車運行維護費按比例壓縮。較年初預(yù)算數(shù)增加182.89萬元，增長18.26%。主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車運行維護費按比例壓縮。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車運行維護費按比例壓縮。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出177.71萬元，占15%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.91萬元，增長6.54%，主要原因是人員繳費基數(shù)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出58.60萬元，占4.95%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（3）交通運輸支出901.63萬元，占76.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加171.99萬元，增長23.57%，主要原因是市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊本年度撥入執(zhí)法質(zhì)量提升專項經(jīng)費。

（4）住房保障支出46.60萬元，占3.93%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1036.81萬元。其中：人員經(jīng)費873.99萬元，較上年決算數(shù)減少86.14萬元，下降8.97%，主要原因是本年度在職人員2人退休和公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車運行維護費按比例壓縮。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員工資、社保、績效等。公用經(jīng)費162.82萬元，較上年決算數(shù)減少22.72萬元，下降12.25%，主要原因是公用經(jīng)費定額、公務(wù)用車運行維護費按比例壓縮。公用經(jīng)費用途主要包括日常辦公所需的耗材、水電、勞務(wù)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的備注如下內(nèi)容：本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計39.70萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加12.70萬元，增長47.04%，主要原因是上年度將部分公務(wù)用車運行維護費調(diào)劑為公用經(jīng)費使用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費15.94萬元，主要用于更換執(zhí)法車輛。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加15.94萬元，增長100%，主要原因是本年度采購了1臺執(zhí)法車輛。

公務(wù)用車運行維護費23.26萬元，主要用于執(zhí)法車輛的日常運行維護。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少3.74萬元，下降13.85%，主要原因是年初財政預(yù)算壓縮。

公務(wù)接待費0.50萬元，主要用于市內(nèi)接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.50萬元，增長100%，主要原因是上年度未預(yù)算公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為14輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次32人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費156.25元，車均購置費15.94萬元，車均維護費1.66萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度培訓(xùn)費支出5.83萬元，較上年決算數(shù)增加2.66萬元，增長83.91%，主要原因是市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊本年度組織開展執(zhí)法人員輪訓(xùn)和專題培訓(xùn)次數(shù)增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額249.44萬元，其中：政府采購貨物支出246.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0?%。

2023年度，我單位共有政府采購訂單7筆，合計金額249.4397萬元，其中已完成支付的訂單6筆，合計金額21.4397萬元；未完成支付的訂單1筆，金額228萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和5個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金147.72萬元。

項目支出績效自評表（二級項目）

2023年度二級項目績效自評表
狀態(tài)：部門審核已審
項目名稱：	交通運輸綜合執(zhí)法專項		項目編碼：	50011422T000000134599		自評總分：	100
項目主管部門：	405-重慶市黔江區(qū)交通運輸委員會		財政歸口處室：	006-經(jīng)建科		部門聯(lián)系人：	冉會		聯(lián)系電話：	79311118
資金情況
		年初預(yù)算數(shù)		全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		執(zhí)行率	執(zhí)行率權(quán)重	執(zhí)行率得分
年度總金額			0		800,000		800,000
其中：財政撥款			0		800,000		800,000	100	10	10
一般公共預(yù)算			0		800,000		800,000	100
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)				全年（調(diào)整）績效目標(biāo)				全年目標(biāo)實際完成情況
開展交通運輸綜合行政執(zhí)法工作。				開展交通運輸綜合行政執(zhí)法工作。				已完成
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱	計量單位	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數(shù)（%）	指標(biāo)權(quán)重	指標(biāo)得分	是否核心指標(biāo)	說明
執(zhí)法工作開展力度		定性	優(yōu)	1	0	100	50	50
有效遏制交通運輸違法行為		定性	優(yōu)	1	0	100	30	30
道路運輸企業(yè)滿意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二級項目績效自評表
狀態(tài)：部門審核已審
項目名稱：	“四基四化”建設(shè)費用		項目編碼：	50011422T000002251172		自評總分：	100
項目主管部門：	405-重慶市黔江區(qū)交通運輸委員會		財政歸口處室：	006-經(jīng)建科		部門聯(lián)系人：	張妮		聯(lián)系電話：	79311118
資金情況
		年初預(yù)算數(shù)		全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		執(zhí)行率	執(zhí)行率權(quán)重	執(zhí)行率得分
年度總金額			0		300,000		300,000
其中：財政撥款			0		300,000		300,000	100	10	10
一般公共預(yù)算			0		300,000		300,000	100
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)				全年（調(diào)整）績效目標(biāo)				全年目標(biāo)實際完成情況
開展“四基四化”建設(shè)，完成支隊六統(tǒng)一建設(shè)。				開展“四基四化”建設(shè)，完成支隊六統(tǒng)一建設(shè)。				已按要求完成
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱	計量單位	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數(shù)（%）	指標(biāo)權(quán)重	指標(biāo)得分	是否核心指標(biāo)	說明
外觀建設(shè)統(tǒng)一		定性	優(yōu)	1	0	100	20	20
執(zhí)法裝備采購		定性	優(yōu)	1	0	100	20	20
科技化執(zhí)法投入		定性	優(yōu)	1	0	100	20	20
違法行為逐年減少		定性	優(yōu)	1	0	100	20	20
提升合規(guī)企業(yè)營商環(huán)境		定性	優(yōu)	1	0	100	10	10

2023年度二級項目績效自評表
狀態(tài)：部門審核已審
項目名稱：	提前下達2023年車輛購置稅收入補助地方資金		項目編碼：	50011423T000003497897		自評總分：	100
項目主管部門：	405-重慶市黔江區(qū)交通運輸委員會		財政歸口處室：	006-經(jīng)建科		部門聯(lián)系人：	張妮		聯(lián)系電話：	79311118
資金情況
		年初預(yù)算數(shù)		全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		執(zhí)行率	執(zhí)行率權(quán)重	執(zhí)行率得分
年度總金額			0		77,000		77,000
其中：財政撥款			0		77,000		77,000	100	10	10
一般公共預(yù)算			0		77,000		77,000	100
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)				全年（調(diào)整）績效目標(biāo)				全年目標(biāo)實際完成情況
用于支付青太路三標(biāo)段太極隧道檢測費和25個農(nóng)村公路項目的驗證性檢測費用。				用于支付青太路三標(biāo)段太極隧道檢測費和25個農(nóng)村公路項目的驗證性檢測費用。				已完成
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱	計量單位	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數(shù)（%）	指標(biāo)權(quán)重	指標(biāo)得分	是否核心指標(biāo)	說明
按時按量完成檢測，并及時出具檢測報告		定性	優(yōu)	1	0	100	50	50
合并檢測，降低檢測費用		定性	優(yōu)	1	0	100	30	30
提供檢測報告		定性	優(yōu)	1	0	100	10	10

2023年度二級項目績效自評表
狀態(tài)：部門審核已審
項目名稱：	非稅和增資激勵獎補經(jīng)費（項目）		項目編碼：	50011423T000003788080		自評總分：	100
項目主管部門：	405-重慶市黔江區(qū)交通運輸委員會		財政歸口處室：	006-經(jīng)建科		部門聯(lián)系人：	張妮		聯(lián)系電話：	79311118
資金情況
		年初預(yù)算數(shù)		全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		執(zhí)行率	執(zhí)行率權(quán)重	執(zhí)行率得分
年度總金額			0		80,000		80,000
其中：財政撥款			0		80,000		80,000	100	10	10
一般公共預(yù)算			0		80,000		80,000	100
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)				全年（調(diào)整）績效目標(biāo)				全年目標(biāo)實際完成情況
用于支付輔助執(zhí)法人員工資。				用于支付輔助執(zhí)法人員工資。				已完成
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱	計量單位	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數(shù)（%）	指標(biāo)權(quán)重	指標(biāo)得分	是否核心指標(biāo)	說明
及時發(fā)放輔助執(zhí)法人員工資		定性	優(yōu)	1	0	100	50	50
提升輔助執(zhí)法人員工作保障		定性	優(yōu)	1	0	100	30	30
提升輔助執(zhí)法人員工作積極性		定性	優(yōu)	1	0	100	10	10

2023年度二級項目績效自評表
狀態(tài)：部門審核已審
項目名稱：	治超專項		項目編碼：	50011423T000003660579		自評總分：	100
項目主管部門：	405-重慶市黔江區(qū)交通運輸委員會		財政歸口處室：	006-經(jīng)建科		部門聯(lián)系人：	張妮		聯(lián)系電話：	79311118
資金情況
		年初預(yù)算數(shù)		全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		執(zhí)行率	執(zhí)行率權(quán)重	執(zhí)行率得分
年度總金額			0		195,000		195,000
其中：財政撥款			0		195,000		195,000	100	10	10
一般公共預(yù)算			0		195,000		195,000	100
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)				全年（調(diào)整）績效目標(biāo)				全年目標(biāo)實際完成情況
用于超限治理工作，提升治超管理能力，查處本區(qū)超限運輸行為。				用于超限治理工作，提升治超管理能力，查處本區(qū)超限運輸行為。				超限率是重要考核指標(biāo)，2023年度我區(qū)超限率低于3%
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱	計量單位	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數(shù)（%）	指標(biāo)權(quán)重	指標(biāo)得分	是否核心指標(biāo)	說明
超限率	%	≤	3	2.39	20.33	100	30	30
保障治超系統(tǒng)正常運行		定性	優(yōu)	1	0	100	20	20
加大科技治超投入，減少人力執(zhí)法成本		定性	優(yōu)	1	0	100	20	20
提升貨運企業(yè)及駕駛?cè)藛T安全運輸意識		定性	優(yōu)	1	0	100	10	10
提升對公路路產(chǎn)的保護		定性	優(yōu)	1	0	100	10	10

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79311118或023-79223689

收入支出決算總表
			公開01表
公開單位：重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊			單位：萬元
收入		支出
項目	決算數(shù)	功能分類科目	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1,184.53?	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入		三、國防支出
四、上級補助收入		四、公共安全支出
五、事業(yè)收入		五、教育支出
六、經(jīng)營收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
七、附屬單位上繳收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入		八、社會保障和就業(yè)支出	177.71?
		九、衛(wèi)生健康支出	58.60?
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出	901.63?
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	46.60?
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、債務(wù)還本支出
		二十五、債務(wù)付息支出
		二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	1,184.53?	本年支出合計	1,184.53?
使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計	1,184.53?	總計	1,184.53?

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
公開單位：重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊									公開02表
公開單位：重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊									單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）				小計	其中：教育收費



合計		1,184.53?	1,184.53?
208	社會保障和就業(yè)支出	177.71?	177.71?
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	168.03?	168.03?
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	61.74?	61.74?
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	31.07?	31.07?
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	75.22?	75.22?
20808	撫恤	9.68?	9.68?
2080801	死亡撫恤	9.68?	9.68?
210	衛(wèi)生健康支出	58.60?	58.60?
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	58.60?	58.60?
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	38.84?	38.84?
2101199	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	19.76?	19.76?
214	交通運輸支出	901.63?	901.63?
21401	公路水路運輸	893.93?	893.93?
2140112	公路運輸管理	893.93?	893.93?
21406	車輛購置稅支出	7.70?	7.70?
2140601	車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	7.70?	7.70?
221	住房保障支出	46.60?	46.60?
22102	住房改革支出	46.60?	46.60?
2210201	住房公積金	46.60?	46.60?

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表
公開單位：重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊							公開03表
公開單位：重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊							單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）



合計		1,184.53?	1,036.81?	147.72?
208	社會保障和就業(yè)支出	177.71?	177.71?
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	168.03?	168.03?
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	61.74?	61.74?
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	31.07?	31.07?
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	75.22?	75.22?
20808	撫恤	9.68?	9.68?
2080801	死亡撫恤	9.68?	9.68?
210	衛(wèi)生健康支出	58.60?	58.60?
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	58.60?	58.60?
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	38.84?	38.84?
2101199	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	19.76?	19.76?
214	交通運輸支出	901.63?	753.91?	147.72?
21401	公路水路運輸	893.93?	753.91?	140.02?
2140112	公路運輸管理	893.93?	753.91?	140.02?
21406	車輛購置稅支出	7.70?		7.70?
2140601	車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	7.70?		7.70?
221	住房保障支出	46.60?	46.60?
22102	住房改革支出	46.60?	46.60?
2210201	住房公積金	46.60?	46.60?

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

財政撥款收入支出決算總表
公開單位：重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊						公開04表
公開單位：重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊						單位：萬元
收 ????入		支 ????出
項目	決算數(shù)	功能分類科目	決算數(shù)
項目	決算數(shù)	功能分類科目	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1,184.53?	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財政撥款		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款		三、國防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	177.71?	177.71?
		九、衛(wèi)生健康支出	58.60?	58.60?
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出	901.63?	901.63?
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	46.60?	46.60?
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、債務(wù)還本支出
		二十五、債務(wù)付息支出
		二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	1,184.53?	本年支出合計	1,184.53?	1,184.53?
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
總計	1,184.53?	總計	1,184.53?	1,184.53?

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開單位：重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊				公開05表
公開單位：重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊				單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	合計	基本支出	項目支出


合計		1,184.53?	1,036.81?	147.72?
208	社會保障和就業(yè)支出	177.71?	177.71?
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	168.03?	168.03?
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	61.74?	61.74?
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	31.07?	31.07?
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	75.22?	75.22?
20808	撫恤	9.68?	9.68?
2080801	死亡撫恤	9.68?	9.68?
210	衛(wèi)生健康支出	58.60?	58.60?
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	58.60?	58.60?
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	38.84?	38.84?
2101199	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	19.76?	19.76?
214	交通運輸支出	901.63?	753.91?	147.72?
21401	公路水路運輸	893.93?	753.91?	140.02?
2140112	公路運輸管理	893.93?	753.91?	140.02?
21406	車輛購置稅支出	7.70?		7.70?
2140601	車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	7.70?		7.70?
221	住房保障支出	46.60?	46.60?
22102	住房改革支出	46.60?	46.60?
2210201	住房公積金	46.60?	46.60?

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開單位：重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊								公開06表
公開單位：重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊								單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額
經(jīng)濟分類科目編碼	經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額
301	工資福利支出	780.13?	302	商品和服務(wù)支出	146.88?	310	資本性支出	15.94?
30101	基本工資	215.61?	30201	辦公費	40?	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補貼	23.71?	30202	印刷費	0.59?	31002	辦公設(shè)備購置
30103	獎金		30203	咨詢費		31003	專用設(shè)備購置
30106	伙食補助費		30204	手續(xù)費		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107	績效工資	350.60?	30205	水費	2?	31006	大型修繕
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	61.74?	30206	電費	4.23?	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30109	職業(yè)年金繳費	31.07?	30207	郵電費	8?	31008	物資儲備
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	38.84?	30208	取暖費		31009	土地補償
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31010	安置補助
30112	其他社會保障繳費	1.17?	30211	差旅費	4.55?	31011	地上附著物和青苗補償
30113	住房公積金	46.60?	30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30114	醫(yī)療費	10.80?	30213	維修（護）費		31013	公務(wù)用車購置	15.94?
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31019	其他交通工具購置
303	對個人和家庭的補助	93.86?	30215	會議費		31021	文物和陳列品購置
30301	離休費		30216	培訓(xùn)費	5.83?	31022	無形資產(chǎn)購置
30302	退休費		30217	公務(wù)接待費	0.50?	31099	其他資本性支出
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		312	對企業(yè)補助
30304	撫恤金	9.68?	30224	被裝購置費		31201	資本金注入
30305	生活補助	75.22?	30225	專用燃料費		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30306	救濟費		30226	勞務(wù)費	40?	31204	費用補貼
30307	醫(yī)療費補助	8.96?	30227	委托業(yè)務(wù)費		31205	利息補貼
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費	4.66?	31299	其他對企業(yè)補助
30309	獎勵金		30229	福利費	7.77?	399	其他支出
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費	23.26?	39907	國家賠償費用支出
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		39909	經(jīng)常性贈與
			30299	其他商品和服務(wù)支出	5.50?	39910	資本性贈與
			307	債務(wù)利息及費用支出		39999	其他支出
			30701	國內(nèi)債務(wù)付息
			30702	國外債務(wù)付息
			30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
			30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
人員經(jīng)費合計		873.99?	公用經(jīng)費合計					162.82?

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開單位：重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊							公開07表
							單位：萬元
項目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）			合計	基本支出	項目支出


合計

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
公開單位：重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊				公開08表
				單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出



合計

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

機構(gòu)運行信息表
				公開09表
公開單位：重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊				單位：萬元
項 ?目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)	項 ?目	決算數(shù)
一、“三公”經(jīng)費支出	—	—	四、機關(guān)運行經(jīng)費
（一）支出合計	39.70?	39.70?	（一）行政單位
1．因公出國（境）費			（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
2．公務(wù)用車購置及運行維護費	39.20?	39.20?	五、資產(chǎn)信息	—
（1）公務(wù)用車購置費	15.94?	15.94?	（一）車輛數(shù)合計（輛）	14?
（2）公務(wù)用車運行維護費	23.26?	23.26?	1．副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車
3．公務(wù)接待費	0.50?	0.50?	2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車
（1）國內(nèi)接待費	—	0.50?	3．機要通信用車
其中：外事接待費	—		4．應(yīng)急保障用車	14?
（2）國（境）外接待費	—		5．執(zhí)法執(zhí)勤用車
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù)	—	—	6．特種專業(yè)技術(shù)用車
1．因公出國（境）團組數(shù)（個）	—		7．離退休干部用車
2．因公出國（境）人次數(shù)（人）	—		8．其他用車
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛）	—	1?	（二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）
4．公務(wù)用車保有量（輛）	—	14?	六、政府采購支出信息	—
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）	—	2?	（一）政府采購支出合計	249.44?
其中：外事接待批次（個）	—		1．政府采購貨物支出	246.64?
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）	—	32?	2．政府采購工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采購服務(wù)支出	2.80?
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個）	—		（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人）	—		其中：授予小微企業(yè)合同金額
二、會議費	—
三、培訓(xùn)費	—	5.83?

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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