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重慶市黔江區大數據應用發展中心2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.協助區大數據發展管理局研究擬訂并組織實施全區大數據、人工智能發展戰略、規劃和政策措施，執行相關法律法規和方針政策，參與推進全區政府數據采集匯聚、登記管理、共享開放，承擔大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用及全區“智慧城市”建設等具體事務性工作。

2.提供數據資源基礎建設、運營管理、統計分析等服務工作，促進大數據政用、民用、商用，協調解決大數據建設中的重大問題，協助教育、人力資源等部門做好大數據產業人才培養、引進工作，指導大數據、人工智能領域相關企業開展區域化合作。

3.完成區委、區政府和區經濟信息委交辦的其他工作。

（二）機構設置

重慶市黔江區大數據應用發展中心是重慶市黔江區經濟和信息化委員會（重慶市黔江區大數據應用發展管理局）所屬副處級公益一類事業單位，大數據中心設管理崗位5個、專技崗位1個，不再內設機構。2023年末在職人數6人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計94.46萬元，支出總計94.46萬元。收支較上年決算數增加32.28萬元，增長51.91%，主要原因是資源勘探工業信息等收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計94.46萬元，較上年決算數增加32.28萬元，增長51.91%，主要原因是資源勘探工業信息等收入增加。其中：財政撥款收入94.46萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計94.46萬元，較上年決算數增加32.28萬元，增長51.91%，主要原因是資源勘探工業信息等支出增加。其中：基本支出94.46萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計94.46萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加32.28萬元，增長51.91%。主要原因是資源勘探工業信息等收支增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入94.46萬元，較上年決算數增加32.28萬元，增長51.91%。主要原因是資源勘探工業信息等收入增加。較年初預算數增加43.98萬元，增長87.12%。主要原因是新調入3名人員，一般公共預算收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出94.46萬元，較上年決算數增加32.28萬元，增長51.91%。主要原因是資源勘探工業信息等支出增加。較年初預算數增加43.98萬元，增長87.12%。主要原因是主要原因是新調入3名人員，一般公共預算財政撥款支出增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出10.19萬元，占10.78%，較年初預算數增加5.23萬元，增長105.44%，主要原因是新調入3名人員，社會保障與就業支出增加。

（2）衛生健康支出4.80萬元，占5.08%，較年初預算數增加1.95萬元，增長68.42%，主要原因是新調入3名人員，衛生健康支出增加。

（3）資源勘探信息等支出75.24萬元，占79.65%，較年初預算數增加35.05萬元，增長87.21%，主要原因是新調入3名人員，資源勘探信息等支出增加。

（4）住房保障支出4.23萬元，占4.48%，較年初預算數增加1.75萬元，增長70.56%，主要原因是新調入3名人員，住房保障支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出94.46萬元。其中：人員經費90.06萬元，較上年決算數增加31.63萬元，增長54.13%，主要原因是新調入3名人員，人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費等。公用經費4.40萬元，較上年決算數增加0.65萬元，增長17.33%，主要原因是新調入3名人員，公用經費增加。公用經費用途主要包括.辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、接待費、勞務費、公務用車運行維護費、工會經費、會議費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.26萬元，較年初預算數減少0.02萬元，下降7.14%，主要原因是公務接待費用減少。較上年支出數減少0.02萬元，下降7.14%，主要原因是公務接待費用減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務接待費0.26萬元，主要用于接待上級部門檢查、招商引資等工作。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降7.14%，主要原因是按照過緊日子要求，公務接待預算費用逐年降低。較上年支出數減少0.02萬元，下降7.14%，主要原因是嚴格控制公務接待費用支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待7批次35人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費74.00元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出0.12萬元，較上年決算數減少0.01萬元，下降7.69%，主要原因是職工培訓費用減少。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

本單位資產統一在上級單位管理，無國有資產情況。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額13.65萬元，其中：政府采購貨物支出13.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額13.65萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額13.65萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設備。

五、預算績效管理情況說明

本單位無項目支出，因此本年度不涉及此項工作。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79245312。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。