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重慶市黔江區經濟和信息化委員會（本級）2023年度決算公開說明
重慶市黔江區經濟和信息化委員會（本級）2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
區經濟信息委主要負責全區大數據應用、發展管理，推進人工智能發展，負責全區中小微企業服務發展職責，承擔全區油、電、氣等經濟運行要素保障及安全管理工作，負責鹽行業管理和食鹽專營執法職責，推進軍民融合產業發展，擬定工業和信息化發展規劃并組織實施，負責提出工業投資規模、方向和計劃并組織實施，跟蹤服務重大工業項目。
（二）機構設置
區經濟信息委加掛區大數據應用發展管理局牌子、設置10個內設機構，包括辦公室、運行服務科、要素保障科、產業發展科、應急管理科、節能環保科、行政審批科、規劃投資科、小微企業科、政工科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計9939.29萬元，支出總計9939.29萬元。收支較上年決算數增加7020.46萬元，增長240.52%，主要原因是城鄉社區收支和住房保障收支增加。
2.收入情況。2023年度收入合計9939.29萬元，較上年決算數增加7020.46萬元，增長240.52%，主要原因是城鄉社區收入和住房保障收入增加。其中：財政撥款收入9939.29萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計9939.29萬元，較上年決算數增加7020.46萬元，增長240.52%，主要原因是城鄉社區支出和住房保障支出增加。其中：基本支出899.15萬元，占9.05%；項目支出9040.14萬元，占90.95%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計9939.29萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加7020.46萬元，增長240.52%。主要原因是城鄉社區收支和住房保障收支增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入9939.29萬元，較上年決算數增加7020.46萬元，增長240.52%。主要原因是城鄉社區收入和住房保障收入增加。較年初預算數增加2745.83萬元，增長38.17%。主要原因是追加住房保障收入。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出9939.29萬元，較上年決算數增加7020.46萬元，增長240.52%。主要原因是城鄉社區支出和住房保障支出增加。較年初預算數增加2745.83萬元，增長38.17%。主要原因是住房保障支出增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出215.37萬元，占2.17%，較年初預算數增加1.73萬元，增長0.81%，主要原因是追加行政事業單位養老支出資金，主要用于機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、其他行政事業單位養老支出。
（2）衛生健康支出667.21萬元，占6.71%，較年初預算數增加616.79萬元，增長1223.30%，主要原因是追加公共衛生資金，主要用于武陵山區域醫療中心（應急醫院）采購物資和緊急采購“健康包”物資。
（3）城鄉社區支出2708.50萬元，占27.25%，較年初預算數減少370.50萬元，下降12.03%，主要原因是城鄉社區公共設施支出減少，主要用于2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目費用。
（4）資源勘探信息等支出1427.92萬元，占14.37%，較年初預算數減少513.47萬元，下降26.45%，主要原因是財政收回部分2023年工業和信息化專項資金，主要用于制造業、工業和信息產業監管、中小企業發展和管理等支出。
（5）住房保障支出4920.30萬元，占49.50%，較年初預算數增加3011.29萬元，增長157.74%，主要原因是追加保障性安居工程資金，主要用于2022年城鎮老舊小區改造項目和2023年城市燃氣管道等老化更新改造項目費用。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出899.15萬元。其中：人員經費806.68萬元，較上年決算數減少30.96萬元，下降3.70%，主要原因是工資福利支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費等。公用經費92.47萬元，較上年決算數減少11.63萬元，下降11.17%，主要原因是加強公用經費管理，差旅費、勞務費、公務用車運行維護費等支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、接待費、勞務費、公務用車運行維護費、工會經費、會議費、培訓費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計6.82萬元，較年初預算數減少0.28萬元，下降3.94%，主要原因是公務接待費用減少。較上年支出數減少12.02萬元，下降63.80%，主要原因是公務用車購置費用減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少10.49萬元，下降100.00%，主要原因是2023年未新購置公務用車。
公務車運行維護費5.60萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、工業企業調研、企業安全檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少1.40萬元，下降20.00%，主要原因是公務車燃料費、維修費用減少。
公務接待費1.22萬元，主要用于接待向上爭資、招商引資等。費用支出較年初預算數減少0.28萬元，下降18.67%，主要原因是按照過緊日子要求，公務接待預算費用逐年降低。較上年支出數減少0.13萬元，下降9.63%，主要原因是嚴格控制公務接待費用支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待22批次189人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費64.79元，車均購置費0萬元，車均維護費2.80萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.26萬元，下降100.00%，主要原因是會議室租用費用減少。本年度培訓費支出1.02萬元，較上年決算數增加0.86萬元，增長537.50%，主要原因是職工培訓次數及費用增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出92.47萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、委托業務費、培訓費、會議費、維護費、電費、郵電費、差旅費、其他交通費等。機關運行經費較上年支出數減少11.63萬元，下降11.17%，主要原因是加強機關運行經費管理，差旅費、維護費等支出減少。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額13.40萬元，其中：政府采購貨物支出6.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出7.20萬元。授予中小企業合同金額13.40萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額13.40萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設備和服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對23個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款資金9939.29萬元。
項目支出績效自評表（二級項目）
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
項目名稱： |
2023年煙廠易地技改項目專項資金 |
項目編碼： |
50011423T000003429604 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
602-重慶市黔江區經濟和信息化委員會 |
財政歸口處室： |
008-產業發展科 |
部門聯系人： |
孫忠亮 |
聯系電話： |
13668071790 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
650,000.00 |
1,655,800.00 |
1,655,800.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
650,000.00 |
1,655,800.00 |
1,655,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
650,000.00 |
1,655,800.00 |
1,655,800.00 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
2023年，項目生產配套建筑土建及公用工程（土建I標段）、聯合廠房土建及公用工程（土建II標段）地基施工及主體結構建設完工。 |
2023年，項目生產配套建筑土建及公用工程（土建I標段）、聯合廠房土建及公用工程（土建II標段）地基施工及主體結構建設完工。 |
2023年，項目生產配套建筑土建及公用工程（土建I標段）、聯合廠房土建及公用工程（土建II標段）地基施工及主體結構建設完工。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
固定資產投資數 |
個 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
實施工程數 |
個 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
資金使用規范合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
帶動就業人數 |
人 |
≥ |
100 |
118 |
18 |
100 |
20 |
20 |
||
|
服務對象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
項目名稱： |
武陵山區域醫療中心（應急醫院） |
項目編碼： |
50011422T000000114355 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
602-重慶市黔江區經濟和信息化委員會 |
財政歸口處室： |
008-產業發展科 |
部門聯系人： |
彭虎 |
聯系電話： |
13896821521 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0.00 |
1,108,145.89 |
1,108,145.89 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
1,108,145.89 |
1,108,145.89 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
0.00 |
1,108,145.89 |
1,108,145.89 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
嚴格執行相關政策，使采購保障率達100%，物資質量合格率達100%，發放及時率達100%，疫情防控處置率大于90%，群眾滿意度大于90%。 |
嚴格執行相關政策，使采購保障率達100%，物資質量合格率達100%，發放及時率達100%，疫情防控處置率大于90%，群眾滿意度大于90%。 |
嚴格執行相關政策，使采購保障率達100%，物資質量合格率達100%，發放及時率達100%，疫情防控處置率100%，群眾滿意度100%。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
采購保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
物資質量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
發放及時率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
疫情防控處置率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
||
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79245312。
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
公開單位：重慶市黔江區經濟和信息化委員會（本級） |
單位：萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
9,939.29 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會保障和就業支出 |
215.37 | |
|
九、衛生健康支出 |
667.21 | ||
|
十、節能環保支出 |
|||
|
十一、城鄉社區支出 |
2,708.50 | ||
|
十二、農林水支出 |
|||
|
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
1,427.92 | ||
|
十五、商業服務業等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
4,920.30 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務還本支出 |
|||
|
二十五、債務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
9,939.29 |
本年支出合計 |
9,939.29 |
|
使用非財政撥款結余和專用結余 |
結余分配 |
||
|
年初結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
||
|
總計 |
9,939.29 |
總計 |
9,939.29 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
公開單位：重慶市黔江區經濟和信息化委員會（本級） |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
9,939.29 |
9,939.29 |
|||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
215.37 |
215.37 |
||||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
215.37 |
215.37 |
||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
70.38 |
70.38 |
||||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
35.19 |
35.19 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
109.80 |
109.80 |
||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
667.21 |
667.21 |
||||||
|
21004 |
公共衛生 |
617.04 |
617.04 |
||||||
|
2100405 |
應急救治機構 |
110.81 |
110.81 |
||||||
|
2100410 |
突發公共衛生事件應急處理 |
506.22 |
506.22 |
||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
50.17 |
50.17 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
29.61 |
29.61 |
||||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
5.12 |
5.12 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
15.44 |
15.44 |
||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
2,708.50 |
2,708.50 |
||||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
2,708.50 |
2,708.50 |
||||||
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
2,708.50 |
2,708.50 |
||||||
|
215 |
資源勘探工業信息等支出 |
1,427.92 |
1,427.92 |
||||||
|
21502 |
制造業 |
13.80 |
13.80 |
||||||
|
2150299 |
其他制造業支出 |
13.80 |
13.80 |
||||||
|
21505 |
工業和信息產業監管 |
740.10 |
740.10 |
||||||
|
2150501 |
行政運行 |
604.32 |
604.32 |
||||||
|
2150502 |
一般行政管理事務 |
122.37 |
122.37 |
||||||
|
2150599 |
其他工業和信息產業監管支出 |
13.41 |
13.41 |
||||||
|
21508 |
支持中小企業發展和管理支出 |
657.02 |
657.02 |
||||||
|
2150805 |
中小企業發展專項 |
657.02 |
657.02 |
||||||
|
21599 |
其他資源勘探工業信息等支出 |
17.00 |
17.00 |
||||||
|
2159999 |
其他資源勘探工業信息等支出 |
17.00 |
17.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4,920.30 |
4,920.30 |
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,891.00 |
4,891.00 |
||||||
|
2210108 |
老舊小區改造 |
4,891.00 |
4,891.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.30 |
29.30 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
29.30 |
29.30 |
||||||
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區經濟和信息化委員會（本級） |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
9,939.29 |
899.15 |
9,040.14 |
||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
215.37 |
215.37 |
||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
215.37 |
215.37 |
||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
70.38 |
70.38 |
||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
35.19 |
35.19 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
109.80 |
109.80 |
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
667.21 |
50.17 |
617.04 |
|||
|
21004 |
公共衛生 |
617.04 |
617.04 |
||||
|
2100405 |
應急救治機構 |
110.81 |
110.81 |
||||
|
2100410 |
突發公共衛生事件應急處理 |
506.22 |
506.22 |
||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
50.17 |
50.17 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
29.61 |
29.61 |
||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
5.12 |
5.12 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
15.44 |
15.44 |
||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
2,708.50 |
2,708.50 |
||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
2,708.50 |
2,708.50 |
||||
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
2,708.50 |
2,708.50 |
||||
|
215 |
資源勘探工業信息等支出 |
1,427.92 |
604.32 |
823.60 |
|||
|
21502 |
制造業 |
13.80 |
13.80 |
||||
|
2150299 |
其他制造業支出 |
13.80 |
13.80 |
||||
|
21505 |
工業和信息產業監管 |
740.10 |
604.32 |
135.78 |
|||
|
2150501 |
行政運行 |
604.32 |
604.32 |
||||
|
2150502 |
一般行政管理事務 |
122.37 |
122.37 |
||||
|
2150599 |
其他工業和信息產業監管支出 |
13.41 |
13.41 |
||||
|
21508 |
支持中小企業發展和管理支出 |
657.02 |
657.02 |
||||
|
2150805 |
中小企業發展專項 |
657.02 |
657.02 |
||||
|
21599 |
其他資源勘探工業信息等支出 |
17.00 |
17.00 |
||||
|
2159999 |
其他資源勘探工業信息等支出 |
17.00 |
17.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
4,920.30 |
29.30 |
4,891.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,891.00 |
4,891.00 |
||||
|
2210108 |
老舊小區改造 |
4,891.00 |
4,891.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.30 |
29.30 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
29.30 |
29.30 |
||||
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區經濟和信息化委員會（本級） |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
9,939.29 |
一、一般公共服務支出 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會保障和就業支出 |
215.37 |
215.37 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
667.21 |
667.21 |
||||
|
十、節能環保支出 |
||||||
|
十一、城鄉社區支出 |
2,708.50 |
2,708.50 |
||||
|
十二、農林水支出 |
||||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
1,427.92 |
1,427.92 |
||||
|
十五、商業服務業等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
4,920.30 |
4,920.30 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務還本支出 |
||||||
|
二十五、債務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
9,939.29 |
本年支出合計 |
9,939.29 |
9,939.29 |
||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
年末財政撥款結轉和結余 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
9,939.29 |
總計 |
9,939.29 |
9,939.29 |
||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開單位： 重慶市黔江區經濟和信息化委員會（本級） |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
9,939.29 |
899.15 |
9,040.14 | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
215.37 |
215.37 |
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
215.37 |
215.37 |
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
70.38 |
70.38 |
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
35.19 |
35.19 |
|
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
109.80 |
109.80 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
667.21 |
50.17 |
617.04 |
|
21004 |
公共衛生 |
617.04 |
617.04 | |
|
2100405 |
應急救治機構 |
110.81 |
110.81 | |
|
2100410 |
突發公共衛生事件應急處理 |
506.22 |
506.22 | |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
50.17 |
50.17 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
29.61 |
29.61 |
|
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
5.12 |
5.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
15.44 |
15.44 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
2,708.50 |
2,708.50 | |
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
2,708.50 |
2,708.50 | |
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
2,708.50 |
2,708.50 | |
|
215 |
資源勘探工業信息等支出 |
1,427.92 |
604.32 |
823.60 |
|
21502 |
制造業 |
13.80 |
13.80 | |
|
2150299 |
其他制造業支出 |
13.80 |
13.80 | |
|
21505 |
工業和信息產業監管 |
740.10 |
604.32 |
135.78 |
|
2150501 |
行政運行 |
604.32 |
604.32 |
|
|
2150502 |
一般行政管理事務 |
122.37 |
122.37 | |
|
2150599 |
其他工業和信息產業監管支出 |
13.41 |
13.41 | |
|
21508 |
支持中小企業發展和管理支出 |
657.02 |
657.02 | |
|
2150805 |
中小企業發展專項 |
657.02 |
657.02 | |
|
21599 |
其他資源勘探工業信息等支出 |
17.00 |
17.00 | |
|
2159999 |
其他資源勘探工業信息等支出 |
17.00 |
17.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
4,920.30 |
29.30 |
4,891.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,891.00 |
4,891.00 | |
|
2210108 |
老舊小區改造 |
4,891.00 |
4,891.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.30 |
29.30 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
29.30 |
29.30 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區經濟和信息化委員會（本級） |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
684.00 |
302 |
商品和服務支出 |
89.48 |
310 |
資本性支出 |
3.00 |
|
30101 |
基本工資 |
159.64 |
30201 |
辦公費 |
8.54 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
122.29 |
30202 |
印刷費 |
0.12 |
31002 |
辦公設備購置 |
3.00 |
|
30103 |
獎金 |
202.95 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設備購置 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
26.00 |
30204 |
手續費 |
31005 |
基礎設施建設 |
||
|
30107 |
績效工資 |
30205 |
水費 |
0.20 |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
70.38 |
30206 |
電費 |
2.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
35.19 |
30207 |
郵電費 |
15.00 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
29.61 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
30209 |
物業管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.97 |
30211 |
差旅費 |
7.50 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
29.30 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫療費 |
7.68 |
30213 |
維修（護）費 |
0.40 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
122.68 |
30215 |
會議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
1.02 |
31022 |
無形資產購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
1.22 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
109.80 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
2.50 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫療費補助 |
12.88 |
30227 |
委托業務費 |
31205 |
利息補貼 |
||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經費 |
13.58 |
31299 |
其他對企業補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
1.39 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
5.60 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
30.41 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經常性贈與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
39910 |
資本性贈與 |
|||||
|
307 |
債務利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內債務付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內債務發行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務發行費用 |
|||||||
|
人員經費合計 |
806.68 |
公用經費合計 |
92.47 | |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區經濟和信息化委員會（本級） |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
|||||||
備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開單位： 重慶市黔江區經濟和信息化委員會（本級） |
公開08表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
||||
備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開單位： 重慶市黔江區經濟和信息化委員會（本級） |
單位：萬元 | |||
|
項? 目 |
預算數 |
決算數 |
項? 目 |
決算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
四、機關運行經費 |
92.47 |
|
（一）支出合計 |
6.82 |
6.82 |
（一）行政單位 |
92.47 |
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業單位 |
|||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
5.60 |
5.60 |
五、資產信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數合計（輛） |
2 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
5.60 |
5.60 |
1．副部（省）級及以上領導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
1.22 |
1.22 |
2．主要領導干部用車 |
|
|
（1）國內接待費 |
— |
1.22 |
3．機要通信用車 |
|
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其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
2 | |
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（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執法執勤用車 |
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（二）相關統計數 |
— |
— |
6．特種專業技術用車 |
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1．因公出國（境）團組數（個） |
— |
7．離退休干部用車 |
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2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
8．其他用車 |
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3．公務用車購置數（輛） |
— |
（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛） |
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4．公務用車保有量（輛） |
— |
2 |
六、政府采購支出信息 |
— |
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5．國內公務接待批次（個） |
— |
22 |
（一）政府采購支出合計 |
13.40 |
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其中：外事接待批次（個） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
6.20 | |
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6．國內公務接待人次（人） |
— |
189 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
7.20 | |
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7．國（境）外公務接待批次（個） |
— |
（二）政府采購授予中小企業合同金額 |
13.40 | |
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業合同金額 |
13.40 | |
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二、會議費 |
— |
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三、培訓費 |
— |
1.02 |
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備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
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