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一、部門基本情況

（一）職能職責

（1）貫徹執(zhí)行國家無線電管理的方政、政策、法規(guī)和規(guī)章。

（2）擬定地方無線電管理的具體規(guī)定。

（3）協(xié)調處理本行政區(qū)域內無線電管理方面的事宜。

（4）根據(jù)審批權限審查無線電臺（站）的建設布局和臺址。

（5）指配無線電臺（站）的頻率和呼號，核發(fā)電臺執(zhí)照。負責本行政區(qū)域內無線電監(jiān)測。

（二）機構設置

黔江區(qū)無線電監(jiān)測站屬于參照公務員法管理全額撥款公益 一類事業(yè)單位。單位編制數(shù)6人，年末公共財政撥款實有在職人數(shù)5人，退休人員1人。

（三）單位構成

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計127.09萬元，支出總計127.09萬元。收支較上年決算數(shù)減少10.34萬元、下降7.5%，主要原因是本年年初結轉和結余資金0.06萬元較上年同期年初結轉和結余資金26.05萬元大幅減少所致。

2.收入情況。2021年度收入合計127.04萬元，較上年決算數(shù)增加15.66萬元，增長14.1%，主要原因是增加職工工資福利及市經(jīng)信委撥付無線電管理工作經(jīng)費6.6萬元。其中：財政撥款收入120.44萬元，占94.8%；其他收入6.60萬元，占5.2%。此外，年初結轉和結余0.06萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計127.09萬元，較上年決算數(shù)減少10.28萬元，下降7.5%，主要原因是本年年初結轉和結余資金0.06萬元較上年同期年初結轉和結余資金26.05萬元大幅減少所致。其中：基本支出120.44萬元，占94.8%；項目支出6.66萬元，占5.2%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元，下降100%，主要原因是今年所有資金全部列支完畢，故本年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計120.44萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加9.06萬元，增長8.1%。主要原因是增加職工工資調標及福利。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入120.44萬元，較上年決算數(shù)增加9.06萬元，增長8.1%。主要原因是增加職工工資調標及福利。較年初預算數(shù)增加9.46萬元，增長8.5%。主要原因是增加職工工資調標及福利。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出120.44萬元，較上年決算數(shù)增加9.06萬元，增長8.1%。主要原因是增加職工工資調標及福利。較年初預算數(shù)增加9.46萬元，增長8.5%。主要原因是增加職工工資調標及福利。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是當年一般公共預算財政撥款全部支付用完沒有結轉和結余的情況。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出33.13萬元，占27.5%，較年初預算數(shù)增加18.96萬元，增長133.8%，主要原因是追加職工喪葬撫恤費。

（2）衛(wèi)生健康支出4.51萬元，占3.7%，較年初預算數(shù)減少1.23萬元，下降21.4%，主要原因是單位管理體制調整，于2021年10月整體并入市無線電監(jiān)測站，衛(wèi)生健康支出列支到2021年9月。

（3）資源勘探信息等支出77.72萬元，占64.5%，較年初預算數(shù)減少8.29萬元，下降9.6%，主要原因是單位管理體制調整，于2021年10月整體并入市無線電監(jiān)測站，資源勘探信息等支出列支到2021年9月。

（4）住房保障支出5.07萬元，占4.2%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是單位管理體制調整，于2021年10月整體并入市無線電監(jiān)測站，住房保障支出列支到2021年9月。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出120.44萬元。其中：人員經(jīng)費107.76萬元，較上年決算數(shù)增加8.80萬元，增長8.9%，主要原因是增加職工工資調標及福利。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、基本及大額醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、退休人員生活補助、醫(yī)療費補助。公用經(jīng)費12.67萬元，較上年決算數(shù)增加0.25萬元，增長2%，主要原因是轄區(qū)內出差任務增加，差旅費增加，公用經(jīng)費較上年增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車維護費、其他交通費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.45萬元，較年初預算數(shù)減少2.05萬元，下降82%，主要原因是單位在實際工作中嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，不該支出的經(jīng)費堅決不支以及單位管理體制調整，于2021年10月整體并入市無線電監(jiān)測站，“三公”經(jīng)費支出列支到2021年9月。較上年支出數(shù)減少0.26萬元，下降36.6%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費支出以及單位管理體制調整，于2021年10月整體并入市無線電監(jiān)測站，“三公”經(jīng)費支出列支到2021年9月。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2021年末發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2021年末發(fā)生公務車購置費用。

公務車運行維護費0.35萬元，主要用于市內因公出行、轄區(qū)內無線電監(jiān)測等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、洗車費、停車費。費用支出較年初預算數(shù)減少1.65萬元，下降82.5%，較上年支出數(shù)減少0.36萬元，下降50.7%，較年初預算數(shù)和上年決算下降的主要原因是在實際工作中嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降以及單位管理體制調整，于2021年10月整體并入市無線電監(jiān)測站，公車運行維護支出列支到2021年9月。

公務接待費0.11萬元，主要用于接待上級部門到我單位檢查調研工作開支。費用支出較年初預算數(shù)減少0.39萬元，下降78%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.11萬元，增長100%，主要原因是上年沒有公務接待費開支。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待2批次13人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費82.69元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.12萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本年度未發(fā)生會議費和培訓費支出。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出12.67萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待、工會經(jīng)費、勞務費、福利費、公務用車維護費、其他交通費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.25萬元，增長2%，主要原因是轄區(qū)內出差任務增加，差旅費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額0.26萬元，其中：政府采購貨物支出0.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.26萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購無線電機房專用交換機。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，涉及資金6.66萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金6.66萬元，從評價情況來看服務對象滿意我們的工作，取得了良好的成效。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

黔江區(qū)無線電監(jiān)測站2021年項目資金績效

自評報告

一、基本情況

無線電管理專項工作經(jīng)費是市經(jīng)信委根據(jù)我站的固定資產(chǎn)存量、無線電設備運行維護和實際工作需要，并報市財政部門審核同意，下達給我站的工作經(jīng)費，要求我站必須按照規(guī)定和項目使用資金，嚴格控制支出，做到專款專用，加強資金管理和財務核算，不得擠占、挪用專項資金，不得違反規(guī)定擴大使用范圍。2021年度的無線電管理資金是以前年度下達的結轉和結余資金0.06萬元和當年下達的6.6萬元資金之和，主要用于重大活動無線電安全保障、航空及鐵路、水上、廣播無線電頻率保護、無線電干擾查處、考試保障等方面，該資金當年實施完畢，執(zhí)行率100%。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析。2021年市經(jīng)信委下達我站無線電市級專項資金6.66萬元，資金到位率100%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。2021年項目執(zhí)行資金6.66萬元，執(zhí)行率100%。

3.項目資金管理情況分析。項目資金管理制度健全，實行專款專用，無違反財務管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。

（二）績效目標完成情況分析

2021年我站對無線電管理專項資金開展了績效自評，具體完成情況分析如下：

2021年監(jiān)測站全面完成了全年的工作任務。1.無線電專項監(jiān)管任務保障有力。一是認真組織開展了全國普通高考、法律資格考試、公務員招錄考試、會計資格考試、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格等各類重要考試的無線電保障監(jiān)測工作，出動設備27臺（套），出動技術人員32人次，出動移動監(jiān)測車12次，嚴厲打擊利用無線電高科技設備進行作弊的行為，為考生提供公平、公正的考試環(huán)境；二是完成了元旦、春節(jié)、清明節(jié)、五一節(jié)、端午節(jié)、國慶節(jié)、重大節(jié)假日及兩會期間的監(jiān)測值班工作，累計監(jiān)測1122小時；三是完成國家指定頻段監(jiān)測任務，累計監(jiān)測1022小時；四是開展民用航線、廣播臺站和黑廣播偽基站每月排查監(jiān)測，累計排查監(jiān)測140小時，每月按時上報黑廣播排查報告；五是定期對轄區(qū)國家指定頻段及重點區(qū)域重點部位開展常規(guī)監(jiān)測，全年累計監(jiān)測7120小時，并對頻譜監(jiān)測數(shù)據(jù)進行了認真分析，對監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的問題進行了總結，認真編寫監(jiān)測情況報告和頻譜監(jiān)測統(tǒng)計月報，為轄區(qū)無線電管理工作提供了有力的技術支撐，保持無線電技術管理工作的持續(xù)和協(xié)調。2.干擾投訴處理及時。今年收到無線電干擾投訴3起，處理3起，衛(wèi)星干擾1起。接到市民投訴后，我們高度重視，立即到現(xiàn)場開展干擾排查，利用現(xiàn)有監(jiān)測設備進行查找，找到干擾源，并消除干擾。3.無線電監(jiān)測巡查時發(fā)現(xiàn)黑廣播5起，黔江1起、秀山1起、石柱3起，并協(xié)助公安、文化執(zhí)法大隊、廣電三家開展聯(lián)合執(zhí)法，取締了黑廣播，在轄區(qū)范圍內組織開展了對“黑廣播”專項整治活動。

滿意度指標完成情況分析。自2021年以來，我單位對項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是服務對象對項目實施滿意度達100%，項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。

三、未完成績效目標的原因和下一步改進措施

2021年我單位沒有未完成績效目標的項目。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

上級專項資金績效自評已通過，2021年部門決算公開在區(qū)政府網(wǎng)站進行公開。

五、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

績效自評工作中的問題：1.項目檔案管理需進一步規(guī)范。2.專項資金的爭取難度很大。下一步工作建議：1.加強預算績效管理。進一步加強單位的預算資金管理，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度，提高預算資金使用效率。2.加強項目實施監(jiān)控。財政、主管部門加強對項目實施進度的實時監(jiān)控，要求項目承擔單位對項目實施過程中的進度異常，實施范圍調整等計算報批或備案。

六、其他需說明的問題

本單位沒有中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79237808