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重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委主要負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用、發(fā)展管理，推進(jìn)人工智能發(fā)展，負(fù)責(zé)全區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)發(fā)展職責(zé)，承擔(dān)全區(qū)油、電、氣等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行要素保障及安全管理工作，負(fù)責(zé)鹽行業(yè)管理和食鹽專營執(zhí)法職責(zé)，推進(jìn)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬定工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出工業(yè)投資規(guī)模、方向和計劃并組織實(shí)施，跟蹤服務(wù)重大工業(yè)項(xiàng)目。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委加掛區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局牌子、設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、運(yùn)行服務(wù)科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應(yīng)急管理科、節(jié)能環(huán)保科、行政審批科、規(guī)劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。

有兩個下屬事業(yè)單位：區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心、區(qū)無線電監(jiān)測站

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2021年度收入總計2562.80萬元，支出總計2562.80萬元。收支較上年決算數(shù)減少109.01萬元、降低4.1%，主要原因是:?資源勘探信息等支出減少。本部分的收入總計包括本年收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2021年度收入合計2562.80萬元，較上年決算數(shù)增加97.84萬元，增長4.0%，主要原因是：衛(wèi)生健康及農(nóng)林水收入增加。其中：財政撥款收入2562.80萬元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2021年度支出合計2562.80萬元，較上年決算數(shù)減少73.16萬元，降低2.8%，主要原因是：資源勘探信息等支出減少。其中：基本支出963.99萬元，占37.61%；項(xiàng)目支出1598.81萬元，占62.39%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少35.85萬元，降低100%，主要原因是：財政收回未支付的財政應(yīng)返還額度資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2021年度財政撥款收入2562.80萬元，較上年決算數(shù)增加97.84萬元，增長4.0%，主要原因是：衛(wèi)生健康及農(nóng)林水收入增加。

此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。本部門2021年度財政撥款支出2562.80萬元，較上年決算數(shù)減少73.16萬元，降低2.8%，主要原因是：資源勘探信息等支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2021年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少35.85萬元，降低100%，主要原因是：財政收回未支付的財政應(yīng)返還額度資金。

4.比較情況。本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業(yè)支出227.84萬元，占8.89%，和年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）衛(wèi)生健康支出267.26萬元，占10.43%，和年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）農(nóng)林水支出477萬元，占18.61%，和年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）資源勘探工業(yè)信息等支出1555.57萬元，占60.7%，和年初預(yù)算數(shù)一致。

（5）住房保障支出35.12萬元，占1.37%，和年初預(yù)算數(shù)一致。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出963.99萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出849.64萬元，較上年決算數(shù)增加38.93萬元，增長4.8%，主要原因是：對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)支出114.34萬元，較上年決算數(shù)減少40.29萬元，降低26.06%，主要原因是：加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（四）政府性基金財政撥款收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金財政撥款收支。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計7.98萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.52萬元，降低48.5%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少1.25萬元，降低13.54%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，較上年支出數(shù)相同。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，較上年支出數(shù)相同。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?6.95萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、工業(yè)企業(yè)調(diào)研、企業(yè)安全檢查、下鄉(xiāng)扶貧等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，降低0.71%。較上年支出數(shù)增加1.12萬元，增長19.21%，主要原因是：公務(wù)車?yán)匣嚲S修費(fèi)用增加，出差次數(shù)增多，汽油費(fèi)和過橋過路費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)1.03萬元，主要用于接待向上爭資、招商引資等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.47萬元，降低87.88%。較上年支出數(shù)減少2.37萬元，降低69.71%，主要原因是：強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待15批次129人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)79.8元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.48萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.34萬元，較上年決算數(shù)減少40.29萬元，降低26.06%，主要原因是：加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

本年度會議費(fèi)支出0.66萬元，較上年決算數(shù)增加0.51萬元，增長340%，主要原因是：租用會議中心會議室次數(shù)增多，會議室租金費(fèi)用增加。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.05萬元，降低100%，主要原因是：加強(qiáng)培訓(xùn)管理，培訓(xùn)次數(shù)減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額0.6萬元，其中：政府采購貨物支出0.6萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.6萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對9個項(xiàng)目開展了績效自評，其中以填報目標(biāo)自評表形式開展自評9項(xiàng)，涉及資金1598.81萬元。從評價情況來看，較好地完成了年初設(shè)定目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果

一級項(xiàng)目績效自評表

二級項(xiàng)目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教﹝2012﹞32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八） “三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十三）資源勘探信息等支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

（十四）能源節(jié)約利用（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開聯(lián)系方式： 023-79245312。