重慶市黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，執(zhí)行有關(guān)重慶市地方性法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；建立健全國(guó)土空間用途管制制度，研究擬訂全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)自然資源文化的挖掘、研究、保護(hù)和利用工作；負(fù)責(zé)全區(qū)歷史文化名城總體規(guī)劃及其專項(xiàng)規(guī)劃編制，承擔(dān)歷史文化名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)，傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)，歷史建筑和傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑保護(hù)的規(guī)劃管理與規(guī)劃統(tǒng)籌工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；協(xié)助管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作；促進(jìn)空間規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展；承擔(dān)全區(qū)空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位黨群工作；承擔(dān)重慶市黔江區(qū)規(guī)劃委員會(huì)的日常工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局下設(shè)辦公室、黨群科、法治科、行政審批服務(wù)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、規(guī)劃編制和空間用途管制科、項(xiàng)目規(guī)劃管理科、測(cè)繪和信息管理科、生態(tài)修復(fù)和耕地保護(hù)監(jiān)督科、自然資源調(diào)查確權(quán)登記科、自然資源權(quán)益和開發(fā)利用科、地質(zhì)礦產(chǎn)科等12個(gè)內(nèi)設(shè)科室和14個(gè)規(guī)劃和自然資源所。下設(shè)區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、區(qū)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、區(qū)農(nóng)村土地整治中心、區(qū)集體土地征收中心、區(qū)土地儲(chǔ)備中心、區(qū)規(guī)劃研究服務(wù)中心、區(qū)規(guī)劃展覽館等7個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)9056.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款5406.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款3650萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加4636.73萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款收入增加1719.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入增加2917.28萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)9056.54萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出482.16萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出200.25萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3650萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出3221.96萬(wàn)元，住房保障支出202.17萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1300萬(wàn)元。支出較去年增加4636.73萬(wàn)元，主要是基本支出增加143.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加4493.56萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5406.54萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5406.54萬(wàn)元，比2023年增加1719.45萬(wàn)元。其中：基本支出3243.79萬(wàn)元，比2023年增加143.17萬(wàn)元，主要原因是增人調(diào)資導(dǎo)致工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金繳納，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2162.75萬(wàn)元，比2023年增加1576.28萬(wàn)元，主要原因是市財(cái)政局提前下達(dá)2024年中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金預(yù)算1300萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治、不動(dòng)產(chǎn)登記、規(guī)劃和自然資源綜合執(zhí)法等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入3650萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出3650萬(wàn)元，比2023年增加2917.28萬(wàn)元，主要原因是包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，主要用于土地成本等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.64萬(wàn)元，比2023年減少0.56萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.64萬(wàn)元，比2023年減少0.56萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步嚴(yán)控開支；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)418萬(wàn)元，比上年減少27.12萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則，落實(shí)政府過“緊日子”要求。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1608.96萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車7輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
（五）無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張麗琴聯(lián)系方式：023-79236517
