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重慶市黔江區規劃和自然資源局2021年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執行自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規、規章和方針政策，執行有關重慶市地方性法規、規章；負責自然資源調查監測評價；負責自然資源統一確權登記工作；負責自然資源資產有償使用工作；負責自然資源的合理開發利用；負責建立空間規劃體系并監督實施；建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂全區城鄉規劃政策并監督實施；負責自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作；負責全區歷史文化名城總體規劃及其專項規劃編制，承擔歷史文化名鎮、名村、街區，傳統風貌區，歷史建筑和傳統風貌建筑保護的規劃管理與規劃統籌工作；負責統籌國土空間生態修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；協助管理地質勘查行業和地質工作；負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制全區地質災害防治規劃并指導實施；負責礦產資源管理工作；負責測繪地理信息管理工作；促進空間規劃和自然資源領域科技發展；承擔全區空間規劃和自然資源管理的督察工作；負責機關、所屬單位黨群工作；承擔重慶市黔江區規劃委員會的日常工作；完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）單位構成。重慶市黔江區規劃和自然資源局要落實關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，建立空間規劃體系并監督實施，發揮國土空間規劃管控作用，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。
重慶市黔江區規劃和自然資源局下設辦公室、黨群科、法治科、行政審批服務科、計劃財務科、規劃編制和空間用途管制科、項目規劃管理科、測繪和信息管理科、生態修復和耕地保護監督科、自然資源調查確權登記科、自然資源權益和開發利用科、地質礦產科等12個內設科室。下設規劃和自然資源綜合行政執法支隊、規劃和自然資源信息中心、地質環境監測站、農村土地整治中心、集體土地征收中心、土地儲備中心、規劃研究服務中心、不動產登記中心、規劃展覽館等9個二級事業（含參公）單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數6817.29萬元，其中：一般公共預算撥款5678.57萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。上年結轉1138.72萬元，其中：一般公共預算撥款上年結轉928.92，政府性基金預算撥款上年結轉209.8萬元。收入較去年增加1584.24萬元，主要是一般公共預算撥款收入增加2895.86萬元，政府性基金上年結轉減少1949.55萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數6817.29萬元，其中：社會保障和就業144萬元，衛生健康支出71.14萬元，城鄉社區支出209.8萬元，自然資源海洋氣象等支出2836.91萬元、住房保障135.52萬元、災害防治及應急管理支出3419.92萬元。支出較去年增加1584.24萬元，主要是一般公共預算撥款收入增加2895.86萬元，政府性基金上年結轉減少1949.55萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入5678.57萬元，一般公共預算財政撥款支出5678.57萬元，比2020年增加2604.87萬元。其中：基本支出2852.57萬元，比2020年增加113.87萬元，主要原因是調資導致工資福利及社會保險繳費增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2826萬元，比2020年增加2491萬元，主要原因是市財政局提前下達2021年中央自然災害防治體系建設補助資金預算（第一批）2491萬元，主要用于推進2021年專群結合監測預警點智能化建設和不動產登記、規劃執法經費及規劃顧問重點工作。
區規劃自然資源局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算23.5萬元，比2020年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是部門無因公出國（境）；公務接待費6萬元，比2020年減少0萬元；公務用車運行維護費17.5萬元，比2020年減少0萬元；公務用車購置費0萬元，比2020年減少0 萬元，主要原因是無公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費484.67萬元，比上年增加11.65萬元，主要原因為是人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購10萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2826萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛7輛，其中一般公務用車7輛、執勤執法用車0輛。2021年無一般公共預算安排購置車輛。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）上年結轉結余：指以前年度預算已開始執行但尚未完成、本年仍需按原規定用途繼續使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
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