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重慶市黔江區國防動員指揮保障中心

2026年部門預算情況說明?

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.主要職能。負責全區國防動員指揮信息日常管理和運行維護，保證設施設備、機動指揮車和指揮系統安全可靠，認真落實會議系統保障工作，做好防空警報系統建設和維護工作，常態化開展國防動員專業隊伍力量建設以及國防動員信息化保障隊伍訓練工作。

（二）單位構成

根據黔江委編辦發〔2022〕71號文件，我中心2023年3月更名為重慶市黔江區國防動員指揮保障中心。本單位為區發展和改革委員會的正科級公益一類全額撥款事業單位，核定編制5名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數152.10萬元，其中：一般公共預算撥款152.10萬元。其中：一般公共預算撥款152.10萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，收入較去年增加52.74萬元，主要原因是人員工資正常調標及項目支出增加。

（二）支出預算：2026年年初預算數152.10萬元，其中：一般公共服務支出127.32萬元，社會保障和就業支出14.30萬元，衛生健康支出5.42萬元，住房保障支出5.07萬元。支出較去年增加52.74萬元。

三、部門預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入152.10萬元，一般公共預算財政撥款支出152.10萬元，比2025年增加52.74萬元。其中：基本支出111.09萬元，比2025年增加11.73萬元，主要原因是人員工資調標，主要用于保障在職人員工資福利及社保、公積金繳納等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出41.01萬元，比2025年增加29.01萬元，主要原因是新增項目，主要用于人防應急應戰指揮信息系統運行維護以及國防動員專業保障隊伍訓練等重點工作。

黔江區國防動員指揮保障中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算7.98萬元，較2025年持平。其中：公務接待費0萬元，與2025年保持一致，公務用車運行維護費7.98萬元，主要用于本單位3輛公務用車日常運行維護支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款41.01萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，本位單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：陳青園??聯系電話：023-79230718

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