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重慶市黔江區國防動員指揮保障中心_2024年度決算公開報告及公開報表
重慶市黔江區國防動員指揮保障中心2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.是全年保障區委區政府重要視頻會議兩百余場。
2.是已經建設完成區應急應戰指揮中心及30個鄉鎮（街道）指揮分平臺網絡、區輔助決策系統、地面衛星站、短波電臺、區防空警報控制中心及一個信號轉播臺和32個防空警報臺；
3.是對全區所有已經建成投入使用的信息化設備，分片區分時段維護管理、定時排查保養；
4.是完成市級主管部門每年下達的各項訓練考核任務，其中周訓：周一全市無線電臺通訊訓練，周三全市指揮中心視頻指揮通訊訓練，周四區內指揮通信組網訓練，周五全市分組移動指揮通訊車組網訓練。年訓：每年市級主管部門劃分各區縣訓練組（五個區縣為一組），小組成員單位各組織一次拉練，年底由市級主管部門參與各小組訓練給予考評；
5.是完成上級下達其他工作任務。
（二）機構設置
本單位重慶市黔江區國防動員指揮保障中心隸屬重慶市黔江區發展與改革事務委員會，為正科級全額撥款公益一類事業單位。2024年我中心編制4名，在編實有人員4名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計138.87萬元，支出總計138.87萬元。收、支與2023年度相比，增加63.65萬元，增長84.6%，主要原因是本年度增加“區征兵事務中心建設”前期費用以及增加2024年度人防信息指揮系統運行維護費（通信建設）費用及防空警報維修保養費。
2.收入情況。2024年度收入合計138.87萬元，與2023年度相比，增加63.65萬元，增長84.6%，主要原因是本年度增加“區征兵事務中心建設”前期費用。其中：財政撥款收入138.87萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計138.87萬元，與2023年度相比，增加63.65萬元，增長84.6%，主要原因是本單位基本支出和項目支出增加。其中：基本支出113.29萬元，占81.58%；項目支出25.58萬元，占18.42%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。主要原因是按照財政新的決算要求2024年度無結轉和結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計138.87萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加63.65萬元，增長84.6%。主要原因是本年度增加“區征兵事務中心建設”前期費用以及增加2024年度人防信息指揮系統運行維護費（通信建設）費用及防空警報維修保養費。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入138.87萬元，與2023年度相比，增加63.65萬元，增長84.6%。主要原因是本年度增加“區征兵事務中心建設”前期費用。較年初預算數增加58.82萬元，增長73.5%。主要原因是本年度增加“區征兵事務中心建設”前期費用。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出138.87萬元，與2023年度相比，增加63.65萬元，增長84.6%。主要原因是基本支出與項目支出經費增加。較年初預算數增加58.82萬元，增長73.5%。主要原因是：（1）本年度增加區征兵事務中心基礎建設采購貨物費用（2）人員工資正常調資（3）本年度增加區征兵事務中心基礎建設采購貨物費用（4）本年度增加2024年度人防信息指揮系統運行維護費（通信建設）費用及防空警報維修保養費
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。主要原因是按照財政新的決算要求2024年度無結轉和結余資金。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出120.53萬元，占86.79%，較年初預算數增加55.50萬元，增長85.4%，主要原因是本年度增加“區征兵事務中心建設”前期費。
（2）社會保障與就業支出10.65萬元，占7.67%，較年初預算數增加3.32萬元，增長45.3%，主要原因是2023年新招錄的工作人員轉正定級，工資調標，人員經費繳費基數上漲。
（3）衛生健康支出4.02萬元，占2.89%，較年初預算數無增減，主要原因嚴格按照年初預算繳納醫療保險費用。
（4）住房保障支出3.67萬元，占2.64%，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照年初預算繳納職工住房公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出113.29萬元。其中：人員經費69.19萬元，與2023年度相比，增加8.74萬元，增長14.5%，主要原因是2023年新招錄的工作人員轉正定級，工資調標。
人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、住房公積金等。公用經費44.10萬元，與2023年度相比，增加29.34萬元，增長198.8%，主要原因是本年度增加區征兵事務中心基礎建設采購貨物費用。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、差旅費、勞務費、工會經費等。?
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計7.98萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數減少0.72萬元，下降8.3%，主要原因是本年未產生公務接待費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于本年度無人員因公出國（境）。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本年度無人員因公出國（境）。較上年支出數無增減，主要原因是本年度無人員因公出國（境）。
?公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本年度未購置新車。較上年支出數無增減，主要原因是本年度未購置新車。
?公務車運行維護費7.98萬元，主要用于公務用車運行維護。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數減少0.42萬元，下降5.0%，主要原因是車輛維修次數減少。
?公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本年未發生公務接待。較上年支出數減少0.30萬元，下降100.0%，主要原因是本年未發生公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.66萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是嚴格落實過“緊日子”的思想，嚴格落實會議規定，嚴格控制會議支出。本年度培訓費支出4.46萬元，與2023年度相比，增加3.96萬元，增長792.0%，主要原因是本年增加渝東南集中訓練費用。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出2.00萬元，機關運行經費主要用于開支辦公及印刷費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，機關運行經費較上年支出數無增減。主要原因是嚴格按照年初預算數統籌機關運行經費。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2024年度本部門政府采購支出總額24.61萬元，其中：政府采購貨物支出24.61萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額24.61萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額24.61萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于征兵事務中心采購辦公設備、征兵相關設備等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我部門（單位）對部門整體和兩個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金404.6萬元，黔江區國防動員指揮保障中心2024年度項目支出績效自評情況表（二級項目）見最后一頁。
（二）部門績效評價情況
無
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79230718
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