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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.參與擬定全區重大投資項目前期工作中長期規劃和年度計劃，研究提出重大項目建設工作的政策措施和建議。

2.協助建立重大項目儲備庫。

3.承擔全區重大項目前期工作經費安排及滾動使用等具體工作。

4.參與重大項目的項目建議書、可行性研究、初步設計審查等前期工作的評估和論證。

5.協調推進部分重大項目前期規劃、可行性研究論證。

6.承擔全區重大建設項目前期工作、建設實施的協調、調度工作；定期協助對重大項目前期工作、建設實施進展開展檢查、督促。

7.完成區委、區政府和區發展改革委交辦的其他任務。

（二）機構設置

黔江區重大項目服務中心是區發展改革委管理的正科級公益一類全額撥款事業單位，核定事業編制7名。2023年初在職人數6人，2023年末在職人數6人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計119.41萬元，支出總計119.41萬元。收支較上年決算數增加0.61萬元，增長0.51%，主要原因是年中財政追加事業人員超額績效及人員正常調資。

2.收入情況。2023年度收入合計119.41萬元，較上年決算數增加0.61萬元，增長0.51%，主要原因是年中財政追加事業人員超額績效及人員正常調資。其中：財政撥款收入119.41萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計119.41萬元，較上年決算數增加0.61萬元，增長0.51%，主要原因是年中財政追加事業人員超額績效及人員正常調資。其中：基本支出119.41萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計119.41萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加0.61萬元，增長0.51%。主要原因是年中財政追加事業人員超額績效及人員正常調資。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入119.41萬元，較上年決算數增加0.61萬元，增長0.51%。主要原因是年中財政追加事業人員超額績效及人員正常調資。較年初預算數增加1.87萬元，增長1.59%。主要原因是年中財政追加事業人員超額績效及人員正常調資。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出119.41萬元，較上年決算數增加0.61萬元，增長0.51%。主要原因是年中財政追加事業人員超額績效及人員正常調資。較年初預算數增加1.87萬元，增長1.59%。主要原因是年中財政追加事業人員超額績效及人員正常調資。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出92.62萬元，占77.57%，較年初預算數增加1.87萬元，增長2.06%，主要原因是年中財政追加事業人員超額績效及人員正常調資。

（2）社會保障與就業支出13.22萬元，占11.08%，較年初預算數無增減。

（3）衛生健康支出6.95萬元，占5.82%，較年初預算數無增減。

（4）住房保障支出6.61萬元，占5.54%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出119.41萬元。其中：人員經費110.22萬元，較上年決算數減少3.65萬元，下降3.21%，主要原因是2023年6月調出一名事業人員。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、住房公積金等。公用經費9.19萬元，較上年決算數增加4.26萬元，增長86.41%，主要原因是我單位為黔江區發展改革委管理的二級事業單位，2023年公用經費是由主管部門統籌安排使用。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、差旅費、勞務費、工會經費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是我單位為黔江區發展改革委管理的二級事業單位，2023年公用經費是由主管部門統籌安排使用，在2023年無“三公”經費支出。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務用車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

（三）“三公”經費實物量情況

?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

?本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.20萬元，下降100.00%，主要原因是嚴格落實過“緊日子”的思想，嚴格落實會議規定，會議開支減少。本年度培訓費支出0.83萬元，較上年決算數增加0.69萬元，增長492.86%，主要原因是2023年工作任務和職工的學習教育任務增加培訓費相對應的增加。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

?截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

我單位2023年度未發生項目支出，沒有預算績效管理工作開展情況。

?????六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

?（十一）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79230718。