重慶市黔江區(qū)公共資源綜合交易中心
2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市黔江區(qū)公共資源綜合交易中心是重慶市黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)所屬副處級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位，系全區(qū)公共資源交易平臺(tái)。中心主要承擔(dān)公共資源交易監(jiān)管相關(guān)事務(wù)性工作、政府采購(gòu)活動(dòng)中集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)相關(guān)職能職責(zé)，協(xié)助開(kāi)展工程建設(shè)領(lǐng)域招投標(biāo)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化、推廣運(yùn)用中介超市服務(wù)等公共資源交易管理綜合事務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)黔江委編委發(fā)〔2021〕2號(hào)文件中心內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、招投標(biāo)監(jiān)督室和集中采購(gòu)代理室。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)229.10萬(wàn)元，支出總計(jì)229.10萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少12.81萬(wàn)元，下降5.30%，主要原因是2023年財(cái)政整體壓減開(kāi)支，公用經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)229.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少12.81萬(wàn)元，下降5.30%，公用經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少。其中：財(cái)政撥款收入229.10萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)229.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少12.81萬(wàn)元，下降5.30%，主要原因是2023年財(cái)政整體壓減開(kāi)支，公用經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出216.10萬(wàn)元，占94.33%；項(xiàng)目支出13.00萬(wàn)元，占5.67%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)229.10萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少12.81萬(wàn)元，下降5.30%。主要原因是2023年本單位項(xiàng)目支出及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入229.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少12.81萬(wàn)元，下降5.30%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加11.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.29%。主要原因是人員工資正常調(diào)標(biāo)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出229.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少12.81萬(wàn)元，下降5.30%。主要原因是項(xiàng)目支出及公用經(jīng)費(fèi)支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加11.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.29%。主要原因是人員工資正常調(diào)標(biāo)支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出179.13萬(wàn)元，占78.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.87%，主要原因是增加人員工資福利支出。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出26.73萬(wàn)元，占11.67%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
（3）衛(wèi)生健康支出12.18萬(wàn)元，占5.32%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
（3）住房保障支出11.06萬(wàn)元，占4.83%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出216.10萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)201.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9.81萬(wàn)元，下降4.65%，主要原因是事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員職工工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房公積金、退休人員墊底資金、職工生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)14.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.58%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、物管費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.19萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬(wàn)元，下降57.50%，主要原因是公務(wù)用車費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)減少0.19萬(wàn)元，下降13.77%，主要原因是公務(wù)用車費(fèi)用減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，與上年持平；公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0元，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.19萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車加油及維修費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬(wàn)元，下降57.50%，主要原因是公務(wù)用車使用率下降。較上年支出數(shù)減少0.19萬(wàn)元，下降13.77%，主要原因是公務(wù)用車使用率下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.19萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
?本年度會(huì)議費(fèi)支出0.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.53萬(wàn)元，下降91.07%，主要原因是上年度將政府采購(gòu)專家評(píng)審工作用餐納入會(huì)議費(fèi)核算，本年度項(xiàng)目減少，評(píng)審專家會(huì)議支出減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)600.00%，主要原因是2023年本單位派遣兩名同志參加市政府采購(gòu)招投標(biāo)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及黨務(wù)干部培訓(xùn)學(xué)習(xí)，同時(shí)增加事業(yè)管理人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金13萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（二級(jí)項(xiàng)目）
|
區(qū)公共資源綜合交易中心2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況表（二級(jí)項(xiàng)目） |
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 |
|
1 |
政府采購(gòu)專家評(píng)審費(fèi) |
評(píng)審項(xiàng)目個(gè)數(shù) |
≥ |
120 |
個(gè) |
20 |
120 |
20 |
全面完成目標(biāo)任務(wù) |
20 |
|
評(píng)審費(fèi)發(fā)放完成度 |
≥ |
100 |
% |
20 |
5 |
20 |
全面完成目標(biāo)任務(wù) |
20 |
|
發(fā)放情況 |
＝ |
500 |
元/人·次 |
10 |
500 |
10 |
全面完成目標(biāo)任務(wù) |
10 |
|
每個(gè)項(xiàng)目評(píng)審費(fèi) |
≥ |
2000 |
元/次 |
10 |
2000 |
10 |
全面完成目標(biāo)任務(wù) |
10 |
|
每個(gè)項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)對(duì)評(píng)審專家補(bǔ)貼，規(guī)范采購(gòu)及評(píng)審工作 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
全面完成目標(biāo)任務(wù) |
20 |
|
評(píng)審專家認(rèn)可程度 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
全面完成目標(biāo)任務(wù) |
10 |
（二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
無(wú)
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（四）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79233626
