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重慶市黔江區行政服務中心

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹落實國、市、區政務服務相關的決策部署，提升政務服務標準化、規范化、便利化能力水平。

2.組織實施全區“互聯網+政務服務”體系建設，承擔“渝快辦”一體化政務服務平臺應用推廣、業務培訓、運維支持等工作。

3.承擔全區政府網站建設、管理、維護和安全保障，按照國、市要求落實全區政府網站和政府系統政務新媒體日常管理和常態化監管。

4.負責區政務服務中心及各分中心、區級政務服務部門、鄉鎮（街道）便民服務中心、村（社區）便民服務站等辦事大廳政務服務體系建設的業務指導、培訓等工作。

5.承擔“一窗綜辦”改革工作，落實“一窗受理、分類審批、統一出件”工作制度。

6.負責推行政務服務“好差評”工作機制，建立以差評整改、回訪、評價為一體的閉環管理工作流程。

7.組織實施全區“互聯網+政務服務”綜合目標考核工作。

8.完成區委、區政府和區政府辦公室交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市黔江區行政服務中心內設辦公室、電子政務科、政務監督科、便民服務科4個職能科室，為區政府辦公室管理的正處級公益一類全額撥款事業單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計479.59萬元，支出總計479.59萬元。收、支與2023年度相比，增加79.37萬元，增長19.8%，主要原因是政務服務運行經費增加和人員正常增資。

2.收入情況。2024年度收入合計479.59萬元，與2023年度相比，增加79.37萬元，增長19.8%，主要原因是政務服務運行經費增加和人員正常增資。其中：財政撥款收入479.59萬元，占100.00%。

3.支出情況。2024年度支出合計479.59萬元，與2023年度相比，增加79.37萬元，增長19.8%，主要原因是政務服務運行經費增加和人員正常增資。其中：基本支出399.21萬元，占83.24%；項目支出80.38萬元，占16.76%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計479.59萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加79.37萬元，增長19.8%。主要原因是政務服務運行經費增加和人員正常增資。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入479.59萬元，與2023年度相比，增加79.37萬元，增長19.83%。主要原因是政務服務運行經費增加和人員正常增資。較年初預算數增加108.53萬元，增長29.25%。主要原因是年中追加政務服務運行經費和人員正常增資。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出479.59萬元，與2023年度相比，增加79.37萬元，增長19.8%。主要原因是政務服務運行經費增加和人員正常增資。較年初預算數增加108.53萬元，增長29.3%。主要原因是年中追加政務服務運行經費和人員正常增資。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出378.30萬元，占78.88%，較年初預算數增加87.10萬元，增長29.9%，主要原因是年中追加政務服務運行經費和員工正常增資。

（2）社會保障與就業支出63.14萬元，占13.16%，較年初預算數增加22.90萬元，增長56.9%，主要原因是年中單位補繳2024年養老保險和職業年金，做實退休職工養老保險和職業年金等，社會保障與就業支出增加。

（3）衛生健康支出19.56萬元，占4.08%，較年初預算數減少1.08萬元，下降5.2%，主要原因是年中人員調動產生的差額。

（4）住房保障支出18.59萬元，占3.88%，較年初預算數減少0.38萬元，下降2.00%，主要原因是年中人員調動產生的差額。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出399.21萬元。其中：人員經費363.29萬元，與2023年度相比，增加20.12萬元，增長5.9%，主要原因是人員正常增資和績效調標。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫療費和住房公積金。公用經費35.92萬元，與2023年度相比，減少5.18萬元，下降12.6%，主要原因是我單位嚴格執行過緊日子精神，強化財務管理，嚴格控制財務支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費和其他交通費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計5.87萬元，較年初預算數減少0.29萬元，下降4.7%；較上年支出數減少0.31萬元，下降5.0%。主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格公務用車派車制度，公車運行維護成本下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度因公出國（境）費用0萬元，本單位2024年度未發生因公出國（境）費用支出，與上年一致。

2024年度公務車購置費0萬元，本單位2024年度無公務車購置費支出，與上年一致。

2024年度公務用車運行維護費2.66萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費和路橋費等。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數減少0.14萬元，下降5.0%，主要原因是我單位嚴格公務用車派車制度，公車運行維護成本下降。

2024年度公務接待費3.21萬元，主要用于接待市內其他區縣到我單位學習調研政務服務工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少0.29萬元，下降8.3%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.17萬元，下降5.03%，主要原因是我單位執行“三公”經費只減不增，嚴格控制公務接待費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待43批次436人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費73.62元，車均購置費0萬元，車均維護費2.66萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

2024年度會議費支出1.20萬元，與2023年度相比，減少0.05萬元，下降4.0%，主要原因是我單位加強財務管理，按照厲行節約的原則嚴格控制會議費支出。本年度培訓費支出1.67萬元，與2023年度相比，增加1.23萬元，增長279.6%，主要原因是我單位貫徹落實“一窗綜辦”工作，按月定期加強對工作人員的業務培訓導致培訓費增加。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額17.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.19萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出17.57萬元。授予中小企業合同金額8.19萬元，占政府采購支出總額的46.10%，其中：授予小微企業合同金額8.19萬元，占政府采購支出總額的46.10 %。主要用于采購政府網站和新媒體監測，公文事前安全檢測服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和3個二級項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金617.62萬元。

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（二）部門績效評價情況

無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79228596。

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