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重慶市黔江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

2026年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生及設(shè)施設(shè)備管理；負(fù)責(zé)城市水域的環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收工作；指導(dǎo)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。牽頭組織開展城區(qū)市容環(huán)境綜合整治；指導(dǎo)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)市容環(huán)境綜合整治工作。

（二）單位構(gòu)成。

本單位無二級單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)695.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款695.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入 0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年667.24萬元增加28.44萬元，主要原因是單位特定項目類資金增加。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)695.68萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出169.38萬元，衛(wèi)生健康支出36.67萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出465.45萬元，住房保障支出24.18萬元。支出較去年增加28.44萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出增加5.15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加25.64萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入695.68萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出695.68萬元，比2025年增加28.44萬元。其中：基本支出586.42萬元，比2025年619.98萬元減少33.56萬元，主要原因是單位一名人員調(diào)出和兩名人員退休；項目支出109.26萬元，比2025年47.26萬元增加62萬元，主要原因是新增加了生活垃圾填埋場管護(hù)經(jīng)費(fèi)項目，補(bǔ)繳符合幫扶專崗條件的退伍士兵住房公積金以及環(huán)保型垃圾袋購置項目預(yù)算增加。

本所2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.18萬元，比2025年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2025年減少(或增加)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，比2025年減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.98萬元，比2025年增加0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本所2026年政府采購預(yù)算總額81.09萬元：政府采購貨物預(yù)算81.09萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購81.09萬元：政府采購貨物預(yù)算81.09萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款109.26萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛52輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、其他作業(yè)車輛49輛。2026年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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