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重慶市黔江區環境衛生管理所

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

負責城市環境衛生及設施設備管理；負責城市水域的環境衛生管理；負責城市生活垃圾處置費征收工作；指導街道鎮鄉環境衛生管理工作。牽頭組織開展城區市容環境綜合整治；指導街道鎮鄉市容環境綜合整治工作。

（二）單位構成。

本單位無二級單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數667.24萬元，其中：一般公共預算撥款667.24萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入 0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年589.17萬元增加78.07萬元，主要原因是單位新進一名工作人員，新增加了公務用車運行維護費，養老保險和職業年金基數上調，超額績效將通訊費納入全年預算。

（二）支出預算：2025年年初預算數667.24萬元，其中：一般公共服務支出 0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出164.23萬元，衛生健康支出37.98萬元，城鄉社區支出439.81萬元，住房保障支出25.22萬元。支出較去年增加78.07萬元，主要是社會保障和就業支出增加23.86萬元，衛生健康支出增加1.11萬元，城鄉社區支出增加52.07萬元，住房保障支出增加1.04萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入667.24萬元，一般公共預算財政撥款支出667.24萬元，比2024年增加78.07萬元。其中：基本支出 619.98萬元，比2024年558.65萬元增加61.33萬元，主要原因是單位新進一名工作人員，養老保險和職業年金基數上調，超額績效將通訊費納入全年預算；項目支出47.26萬元，比2024年或增加16.74萬元，主要原因是環保型垃圾袋預算增加。

本所2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算8.18萬元，比2024年增加7.98萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少(或增加) 0 萬元；公務接待費0.2萬元，比2024年減少0.1 萬元；公務用車運行維護費7.98萬元，比2024年增加7.98 萬元，主要原因我所實際使用的三臺車輛納入了財政預算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本所2025年政府采購預算總額36.79萬元：政府采購貨物預算36.79萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購36.79萬元：政府采購貨物預算36.79萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款47.26萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛51 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0輛、其他作業車輛51輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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